•  
  

• 目    錄

•  

• 第一部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心概況

• 一、本部門職責

• 二、機構設置情況

• 第二部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2022年度部門決算報表

• 表一：收入支出決算總表

• 表二：收入決算表

• 表三：支出決算表

• 表四：財政撥款收入支出決算總表

• 表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

• 表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

• 表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

• 表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

• 表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

• 第三部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2022年度部門決算情況說明

• 一、2022 年度收入支出決算總體情況

• 二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

• 三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

• 四、2022 年度政府性基金支出決算情況

• 五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

• 六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

• 七、其他重要事項情況說明

• 八、預算績效管理工作開展情況

• 第四部分：名詞解釋




•  

• 第一部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心概況

• 一、本部門職責

• （一）傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染性疾病等預防與控制。

• （二）突發公共衛生事件和災害疫情應急處置。

• （三）疫情及健康相關因素信息管理，開展疾病監測，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛生信息。

• （四）健康危害因素監測與干預，開展食源性、職業性、放射性、環境性等疾病的監測評價和流行病學調查，開展公眾健康和營養狀況監測與評價，提出干預策略與措施。

• （五）疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學因子檢測、評價。

• （六）健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預。

• （七）疾病預防控制技術管理與應用研究指導等。

• （八）承辦自治區人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

• 二、機構設置情況

• 包括廣西壯族自治區疾病預防控制中心1個單位。

•  

• 第二部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2022年度部門決算報表

•  

• 表一：收入支出決算總表

• 表二：收入決算表

• 表三：支出決算表

• 表四：財政撥款收入支出決算總表

• 表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

• 表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

• 表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

• 表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

• 表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

•  (此部分另附表格，詳見附件：自治區疾病預防控制中心2022年度部門決算公開附表)

•  

• 第三部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2022年度部門決算情況說明

• 一、2022年度收入支出決算總體情況

• （一）本部門2022年度總收入126,894.48萬元，其中本年收入107,002.30萬元, 較2021年度決算數增加11,358.16萬元，增長11.88%。收入具體情況如下：

• 1.一般公共預算財政撥款收入45,333.20萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少32,584.19萬元，下降29.10%，主要原因是中央財政不再對新冠肺炎疫苗等方面下達直接資金支持，改為醫保資金支付。

• 2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

• 3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

• 4.事業收入18,815.67萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2021年度決算數增加1,577.55萬元，增長9.15%，主要原因是中心與疫苗生產企業簽署多項大額科研合作項目和科研課題項目協議。

• 5.經營收入0萬。

• 6.其他收入42,853.43萬元，為預算單位在“財政撥款收入”

• “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數增加42,364.81萬元，增長8670.30%，主要原因是本年度收到價值4.2億元的新冠疫苗捐贈，該項收入為非經常性收入且款項巨大，造成2022年收入大幅波動。

• 7.使用非財政撥款結余0萬元。

• 8.上年結轉和結余19,892.18萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加3,551.99萬元，增長21.74%，主要是科研合作/政府橫向或縱向合作項目經費的上年結余和結轉和已列支結轉財政資金的增加。

• （二）本部門2022年度總支出126,894.48萬元，其中本年支出92,018.12萬元,較2021年度決算數增加1,099.60萬元，增長1.21%。支出具體情況如下：

• 1. 科學技術支出（類）62.51萬元：主要用于自治區八桂學者專項的開支。較2021年度決算數減少35.38萬元，下降36.14%，主要原因是受項目資金下達時間較晚等原因無法按時完成預計支出。

• 2. 社會保障和就業支出（類）1,767.33萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員方面的支出。較2021年度決算數增加240.15萬元，增長15.73%，主要原因是離退休人員增加導致支出增加。

• 3. 衛生健康支出（類）89,579.31萬元：主要用于本單位開展衛生防疫專業活動、輔助服務活動以及單位運轉所開支的事業支出，如辦公費、印刷費、水電費、物業管理、差旅費、專用材料購置、會議和培訓費、房屋修繕費等，以及基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。較2021年度決算數增加846.24萬元，增長0.95%，主要原因是建設廣西公共衛生應急技術中心大樓增加的支出。

• 4. 住房保障支出（類）608.97萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2021年度決算數增加48.58萬元，增長8.67%，主要原因是人員變動及公積金繳納基數的調整導致。

• 5.結余分配447.35萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年度決算數增加31.12萬元，增長7.48%，主要原因是本年科研合作經費增加導致結余分配增加。

• 6.年末結轉和結余34,429.01萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入中科研及合作項目?？畹鹊慕Y轉和結余。事業收入和其他收入等非?？罱Y余收支結轉后按規定轉入事業基金、專用基金。較2021年度決算數增加13,779.44萬元，增長66.73%，主要原因是本年事業收入的增長帶來收支結余較上年增加。

• 二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

• 廣西壯族自治區疾病預防控制中心2022 年度一般公共預算財政撥款支出35,092.98萬元，較2021年度決算數減少41,059.64萬元，下降53.92%。其中：基本支出8,526.93萬元，項目支出26,566.05萬元。

• 廣西壯族自治區疾病預防控制中心2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為34,656.60萬元，支出決算為35,092.98萬元，完成年初預算的101.26%。

• （一）科學技術支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為62.51萬元，完成年初預算的100%。主要用于自治區八桂學者專項的開支。

• （二）社會保障和就業支出（類）年初預算為1,679.92萬元，支出決算為1,767.33萬元，完成年初預算的105.20%。主要用于按國家規定發放的離退休人員方面的支出。

• （三）衛生健康支出（類）年初預算為32,322.76萬元，支出決算32,654.17萬元，完成年初預算的101.03%。主要用于本單位開展衛生防疫專業活動、輔助服務活動以及單位運轉所開支的事業支出，如辦公費、印刷費、水電費、物業管理、差旅費、專用材料購置、會議和培訓費、房屋修繕費等，以及基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。

• （四）住房保障支出（類）年初預算為653.92萬元，支出決算為608.97萬元，完成年初預算的93.13%。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

• 三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

• 2022年度一般公共預算財政撥款基本支出8,526.93萬元，支出具體情況如下：

• （一）工資福利支出7,433.51萬元，完成年初預算的93.66%。差異主要為在職人員變動。

• （二）商品和服務支出626.29萬元，完成年初預算的91.71%。差異主要為受疫情影響限制舉辦會議。

•  （三）對個人和家庭補助支出467.14萬元，完成年初預算的76.54%。差異原因主要為預算按工資固定比例下達，符合規范的實際支出較少。

• 四、2022年度政府性基金支出決算情況

• 本部門未安排2022年度政府性基金支出。

• 五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

• 本部門未安排2022年度國有資本經營預算支出。

• 六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

• 2022年度財政撥款安排的“三公”經費支出100.16萬元，完成年初預算的46.36%，比上年增加22.05萬元，主要原因是新購置的公務用車相關支出增加以及公務用車運行經費增加。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算99.63萬元，公務接待費支出決算0.53萬元。

• 具體情況如下：

• （一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，與上年支出持平，未安排財政撥款支持的出國事項。

• （二）公務用車購置及運行費支出99.63萬元。其中：

• 公務用車購置支出0萬元，與上年支出持平。

• 公務用車運行支出99.63萬元，完成年初預算的76.54%，比上年增加22.89萬元，主要原因是2022年因新冠疫情原因，本單位派出車輛和人員赴疫區處理疫情增多，公務用車相關運行經費增加。本項支出主要用于機要文件交換、區內、市內因公出行、部分疫苗運輸以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年廣西壯族自治區疾病預防控制中心開支財政撥款的公務用車保有量為45輛，全年運行費支出99.63萬元，平均每輛2.21萬元。

• （三）公務接待費支出0.53萬元，完成年初預算的2.42%， 比上年減少0.84萬元，原因是公務接待批次減少。國內公務接待批次8次，累計人次37次（不含陪同），國（境）外公務接待批次0次。

• 七、其他重要事項情況說明

• （一） 機關運行經費支出情況說明。

• 本部門無機關運行經費支出。

• （二）政府采購支出情況說明。

• 本部門2022年度政府采購支出總額32,376.11萬元，其中：政府采購貨物支出9,508.95萬元、政府采購工程支出21,926.57萬元、政府采購服務支出940.59萬元。授予中小企業合同金額  9,928.91萬元，占政府采購支出總額的30.67%，其中：授予小微企業合同金額7,193.31萬元，占授予中小企業合同金額的72.45%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的94.52%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

• （三）國有資產占用情況說明。

• 截至2022年12月31日，本部門共有車輛45輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車38輛、其他用車7輛，其他用車主要是用于開展防疫工作的業務用車；單位價值50萬元以上通用設備14臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備24臺（套）。

• 八、預算績效管理工作開展情況。

• 1.績效管理工作開展情況。

• 根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2022年度32個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金282,918.47萬元，占一般公共預算項目支出總額的588.41%（按照自評全覆蓋要求，自評覆蓋面原則上應達100%，下同。超出100%的部分是由于開展的2022年度績效自評中包含2021年結轉項目、科研課題及合作項目?？钪С?、醫療衛生業務經費等非財政撥款項目，共計78,110.00萬元）。不涉及政府性基金預算項目支出及國有資本經營預算項目支出。

• 2.部門決算中項目績效自評結果。

• （1）項目績效自評總體情況：

• 經我部門對照年初設定的績效目標自評，23個項目評為一等，占項目總數比例71.88%；8個項目評為二等，占項目總數比例25.00%；0個項目評為三等；1個項目評為四等，占項目總數比例3.12%。自評發現的主要問題及原因：一是個別評價指標在年初時的設置不夠細化、不夠完善；二是個別項目經費批復和撥款到位時間較晚，影響了預算執行率的完成。下一步改進措施：一是加強內部管理和協調督促，嚴格按預算目標開展業務工作，定期監控預算執行進程情況，不斷完善控制制度和改善業務流程；二是壓實各科所責任，定期報送預算項目進度和資金支出完成情況清單，對未達成階段預算目標的科所進行提醒和督促；三是加快前期工作，力爭在資金下達時能及時形成支出，減少因資金下達時間較晚而對預算執行率造成的影響；四是加強培訓和提高管理能力，完善工作流程，設立評估和反饋制度，開展定期的預算績效目標評估，在下一年度調整、改進各類預算績效目標。

• （2）部分重點項目績效自評情況：

• 根據年初設定的績效目標，重大疾病預防及衛生監測專項經費項目自評得分為90分，一等，項目全年預算數為644.46萬元，執行數為623.31萬元，完成預算的96.72%。項目績效目標全部完成。

• 2022年重大傳染病防治項目自評得分為88.65分，二等，項目全年預算數為19,658.21萬元，執行數為17,488.46萬元，完成預算的88.96%。項目績效目標未完成的原因一是委托第三方開展的抽樣調查結果尚未得出，無法統計次數；二是全區報告的百日咳疑似病例數同比大幅下降，且部分地市檢測由醫院開展，未能統計其情況；三是受新冠肺炎疫情的影響，有較多原計劃進行的出差、督導和培訓等業務無法按時開展，影響了資金的使用率。

• 2022年中央財政基本公共衛生服務項目自評得分為85分，二等，項目全年預算數為1,643.25萬元，執行數為1,459.92萬元，完成預算的88.84%。項目績效目標未完成的原因受新冠疫情形勢影響，2022年區內多地輪流爆發疫情，一是全區各單位無法正常舉辦競賽；二是工作人員進校困難，疊加學校提前放假因素，未完成國家要求的新增監測任務。




•  

• 第四部分  名詞解釋

• 一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

• 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

• 三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

• 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

• 五、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

• 六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

• 七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

• 八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

• 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

• 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

• 十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

• 十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

• 十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

•  

• 廣西壯族自治區疾病預防控制中心

•  2023年9月4日

廣西壯族自治區疾病預防控制中心2022年度部門決算公開附表.xlsx