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廣西壯族自治區疾病預防控制中心2017年部門決算

發布時間：2018年10月08日來源：廣西壯族自治區疾病預防控制中心閱讀次數：

目錄

第一部分：自治區疾病預防控制中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：自治區疾病預防控制中心2017年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

第三部分：自治區疾病預防控制中心2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第一部分：自治區疾病預防控制中心概況

一、 主要職能

（一）傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染性疾病等預防與控制。

（二）突發公共衛生事件和災害疫情應急處置。

（三）疫情及健康相關因素信息管理，開展疾病監測，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛生信息。

（四）健康危害因素監測與干預，開展食源性、職業性、放射性、環境性等疾病的監測評價和流行病學調查，開展公眾健康和營養狀況監測與評價，提出干預策略與措施。

（五）疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學因子檢測、評價。

（六）健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預。

（七）疾病預防控制技術管理與應用研究指導等。

（八）承辦自治區人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

包括廣西壯族自治區疾病預防控制中心1個單位。編制內人數352人。

第二部分：自治區疾病預防控制中心2017年部門決算報表：

表一：收入支出決算總表

編制單位：廣西壯族自治區疾病預防控制中心					金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數	項目(按功能分類)	行次	決算數
欄次		3	欄次		6
一、財政撥款收入	1	21,263.62	一、一般公共服務支出	37	7.63
三、事業收入	4	32,114.60	六、科學技術支出	42	86.35
六、其他收入	7	4,177.56	八、社會保障和就業支出	44	461.34
			九、醫療衛生與計劃生育支出	45	55,473.82
			十九、住房保障支出	55	166.37
本年收入合計	24	57,555.78	本年支出合計	83	56,195.51
年初結轉和結余	26	4,438.08	結余分配	84	1,103.51
項目支出結轉和結余	28	4,438.08	轉入事業基金	87	1,103.51
			年末結轉和結余	89	4,694.85
			基本支出結轉	90	9.32
			項目支出結轉和結余	91	4,685.53
總計	36	61,993.86	總計	95	61,993.86

表二：收入決算表

編制單位：廣西壯族自治區疾病預防控制中心								金額單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
類	款	項	合計	57,555.78	21,263.62		32,114.60			4,177.56
201			一般公共服務支出	7.63	7.63
20110			人力資源事務	7.63	7.63
2011099			其他人力資源事務支出	7.63	7.63
206			科學技術支出	87.10	87.10
20699			其他科學技術支出	87.10	87.10
2069999			其他科學技術支出	87.10	87.10
208			社會保障和就業支出	461.34	461.34
20805			行政事業單位離退休	440.28	440.28
2080502			事業單位離退休	163.00	163.00
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出★	277.28	277.28
20808			撫恤	21.06	21.06
2080801			死亡撫恤	21.06	21.06
210			醫療衛生與計劃生育支出	56,833.34	20,541.18		32,114.60			4,177.56
21004			公共衛生	56,722.42	20,430.26		32,114.60			4,177.56
2100401			疾病預防控制機構	37,401.62	4,785.52		32,114.60			501.51
2100408			基本公共衛生服務	50.00	50.00
2100409			重大公共衛生專項	15,458.47	15,458.47
2100410			突發公共衛生事件應急處理	110.00	110.00
2100499			其他公共衛生支出	3,702.33	26.27					3,676.06
21011			行政事業單位醫療★	110.91	110.91
2101102			事業單位醫療★	110.91	110.91
221			住房保障支出	166.37	166.37
22102			住房改革支出	166.37	166.37
2210201			住房公積金	166.37	166.37

表三：支出決算表

編制單位：廣西壯族自治區疾病預防控制中心							金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	56,195.51	2,923.04	53,272.46
201			一般公共服務支出	7.63		7.63
20110			人力資源事務	7.63		7.63
2011099			其他人力資源事務支出	7.63		7.63
206			科學技術支出	86.35		86.35
20699			其他科學技術支出	86.35		86.35
2069999			其他科學技術支出	86.35		86.35
208			社會保障和就業支出	461.34	461.34
20805			行政事業單位離退休	440.28	440.28
2080502			事業單位離退休	163.00	163.00
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出★	277.28	277.28
20808			撫恤	21.06	21.06
2080801			死亡撫恤	21.06	21.06
210			醫療衛生與計劃生育支出	55,473.82	2,295.33	53,178.49
21004			公共衛生	55,362.91	2,184.42	53,178.49
2100401			疾病預防控制機構	35,874.16	2,184.42	33,689.75
2100408			基本公共衛生服務	48.50		48.50
2100409			重大公共衛生專項	15,451.80		15,451.80
2100410			突發公共衛生事件應急處理	102.72		102.72
2100499			其他公共衛生支出	3,885.72		3,885.72
21011			行政事業單位醫療★	110.91	110.91
2101102			事業單位醫療★	110.91	110.91
221			住房保障支出	166.37	166.37
22102			住房改革支出	166.37	166.37
2210201			住房公積金	166.37	166.37

表四：財政撥款收入支出決算總表

編制單位：廣西壯族自治區疾病預防控制中心					金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數	項目（按功能分類）	行次	決算數
項目	行次	決算數	項目（按功能分類）	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		3	欄次		10	11	12
一、一般公共預算財政撥款	1	21,263.62	一、一般公共服務支出	31	7.63	7.63
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	32
	3		三、國防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科學技術支出	36	86.35	86.35
	7		七、文化體育與傳媒支出	37
	8		八、社會保障和就業支出	38	461.34	461.34
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	39	20,089.42	20,089.42
	10		十、節能環保支出	40
	11		十一、城鄉社區支出	41
	12		十二、農林水支出	42
	13		十三、交通運輸支出	43
	14		十四、資源勘探信息等支出	44
	15		十五、商業服務業等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地區支出	47
	18		十八、國土海洋氣象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	166.37	166.37
	20		二十、糧油物資儲備支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、債務還本支出	52
	23		二十三、債務付息支出	53
本年收入合計	24	21,263.62	本年支出合計	77	20,811.10	20,811.10
	25			78
年初財政撥款結轉和結余	26		年末財政撥款結轉和結余	79	452.51	452.51
一、一般公共預算財政撥款	27		基本支出結轉	80	9.32	9.32
二、政府性基金預算財政撥款	28		項目支出結轉和結余	81	443.19	443.19
	29			82
總計	30	21,263.62	總計	83	21,263.62	21,263.62

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

編制單位：廣西壯族自治區疾病預防控制中心						金額單位：萬元
項目				本年支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	7	8	11
類	款	項	合計	20,811.10	2,874.34	17,936.77
201			一般公共服務支出	7.63		7.63
20110			人力資源事務	7.63		7.63
2011099			其他人力資源事務支出	7.63		7.63
206			科學技術支出	86.35		86.35
20699			其他科學技術支出	86.35		86.35
2069999			其他科學技術支出	86.35		86.35
208			社會保障和就業支出	461.34	461.34
20805			行政事業單位離退休	440.28	440.28
2080502			事業單位離退休	163.00	163.00
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出★	277.28	277.28
20808			撫恤	21.06	21.06
2080801			死亡撫恤	21.06	21.06
210			醫療衛生與計劃生育支出	20,089.42	2,246.62	17,842.79
21004			公共衛生	19,978.50	2,135.71	17,842.79
2100401			疾病預防控制機構	4,361.65	2,135.71	2,225.93
2100408			基本公共衛生服務	48.50		48.50
2100409			重大公共衛生專項	15,451.80		15,451.80
2100410			突發公共衛生事件應急處理	102.72		102.72
2100499			其他公共衛生支出	13.84		13.84
21011			行政事業單位醫療★	110.91	110.91
2101102			事業單位醫療★	110.91	110.91
221			住房保障支出	166.37	166.37
22102			住房改革支出	166.37	166.37
2210201			住房公積金	166.37	166.37

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

編制單位：廣西壯族自治區疾病預防控制中心			單位：萬元
經濟分類科目名稱	本年支出合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3
合計	28,743,375.87	22,687,181.92	6,056,193.95
工資福利支出	17,172,946.47	17,172,946.47	0.00
基本工資	12,525,003.10	12,525,003.10
津貼補貼	501,629.50	501,629.50
獎金
其他社會保障繳費	1,373,500.67	1,373,500.67
伙食補助費
績效工資
機關事業單位基本養老保險繳費	2,772,813.20	2,772,813.20
職業年金繳費
其他工資福利支出
商品和服務支出	6,056,193.95	0.00	6,056,193.95
辦公費	755,274.83		755,274.83
印刷費	19,440.00		19,440.00
咨詢費
手續費
水費	80,245.26		80,245.26
電費	291,699.04		291,699.04
郵電費	130,425.52		130,425.52
取暖費
物業管理費	1,369,952.64		1,369,952.64
差旅費	375,365.70		375,365.70
因公出國（境）費用
維修（護）費	658,297.56		658,297.56
租賃費
會議費	77,934.00		77,934.00
培訓費	7,440.00		7,440.00
公務接待費
專用材料費
被裝購置費
專用燃料費
勞務費	143,986.00		143,986.00
委托業務費
工會經費	267,100.00		267,100.00
福利費	3,907.18		3,907.18
公務用車運行維護費	461,432.27		461,432.27
其他交通費用
稅金及附加費用
其他商品和服務支出	1,413,693.95		1,413,693.95
對個人和家庭的補助	5,514,235.45	5,514,235.45	0.00
離休費	1,138,450.60	1,138,450.60
退休費	1,852,602.80	1,852,602.80
退職（役）費
撫恤金	210,634.00	210,634.00
生活補助
救濟費
醫療費
助學金
獎勵金
生產補貼
住房公積金	1,663,687.92	1,663,687.92
提租補貼
購房補貼
采暖補貼
物業服務補貼
其他對個人和家庭的補助支出	648,860.13	648,860.13
其他資本性支出	0.00	0.00	0.00
辦公設備購置
專用設備購置
信息網絡及軟件購置更新
其他資本性支出

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

編制單位：廣西壯族自治區疾病預防控制中心								單位：萬元
2017年度預算數						2017年度決算數
合計	因公出國(境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國(境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國(境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國(境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173.30		169.43		169.43	3.87	89.80	1.53	88.27		88.27

第三部分：自治區疾病預防控制中心2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計57,555.78萬元。

1．財政撥款收入21,263.62萬元，為自治區本級財政（含中央轉移支付資金）當年撥付的資金。

2．事業收入32,114.60萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。如：開展委托性衛生防疫專業服務活動及醫療衛生輔助服務活動所取得的收入。

3．經營收入0萬。

4．其他收入4,177.56萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如：科研及合作項目?？钍杖?、利息收入等。

5．用事業基金彌補收支差額0萬元。

6．上年結轉和結余4,438.08萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入中科研及合作項目?？畹鹊慕Y轉和結余。事業收入和其他收入等非?？罱Y余收支結轉后按規定轉入事業基金、專用基金。

（二）支出總計56,195.51萬元。包括：

1．一般公共服務（類）7.63萬元：主要用于自治區人才小高地專項的開支。

2．科學技術支出（類）：86.35萬元：主要用于自治區八桂學者專項的開支。

3．社會保障和就業（類）461.34萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員撫恤金方面的支出。

4．醫療衛生與計劃生育支出（類）55,473.82萬元：主要用于本單位開展衛生防疫專業活動、輔助服務活動以及單位運轉所開支的事業支出，如辦公費、印刷費、水電費、物業管理、差旅費、專用材料購置、會議和培訓費、房屋修繕費、“三公“經費等，以及基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。

5．住房保障支出（類）166.37萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況

廣西壯族自治區疾病預防控制中心2017年度一般公共預算支出20,811.10萬元，其中：基本支出2,874.34萬元，項目支出17,936.77萬元。

（一）其他人事事務支出（項）7.63萬元：主要用于自治區人才小高地專項的開支。

（二）其他科學技術支出（項）86.35萬元：主要用于自治區八桂學者專項的開支。

（三）事業單位離退休（項）163.00萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員生活補助方面的支出。

（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）277.28萬元：主要用于在職職工基本養老保險繳費支出。

（五）死亡撫恤（項）21.06萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員撫恤金方面的支出。

（六）疾病預防控制機構（項）4,361.65萬元：主要用于本單位開展衛生防疫專業活動、輔助服務活動以及單位運轉所開支的事業支出，如辦公費、印刷費、水電費、物業管理、差旅費、專用材料購置、會議和培訓費、房屋修繕費、“三公“經費等，以及基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。

（七）基本公共衛生服務（項）48.50萬元：主要用于本單位開展健康教育及健康促進等專業活動及輔助活動所開支的事業支出。

（八）重大公共衛生專項（項）15,451.80萬元：主要用于本單位開展急性傳染病及其他傳染病防制、食品安全監測及慢性病防制、健康危害因素監測與干預等防疫專業活動及輔助活動所開支的事業支出。

（九）突發公共衛生事件應急處理（項）102.72萬元：主要用于本單位開展公共衛生突發事件應急調查與處置以及信息管理所開支的事業支出。

（十）其他公共衛生支出（項）13.84萬元：主要用于本單位開展專業衛生防疫工作之外的科學研究及其他公共衛生輔助管理等方面開支的事業支出。

（十一）事業單位醫療110.91萬元：主要用于本單位編內人員的醫療保險支出。

（十二）住房公積金166.37萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

廣西壯族自治區疾病預防控制中心2017年度無政府性基金支出。

四、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2,874.34萬元，其中：人員經費2,268.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、住房公積金；公用經費605.62萬元，主要包括：辦公費、電費、差旅費、物業管理費、維修（護）費、公務用車運行維護費等。

五、一般公共預算撥款 “三公”經費支出決算情況說明

本年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算總額89.80萬元，其中：因公出國（境）費支出決算1.53萬元；公務用車購置及運行費支出決算88.27萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：

（一）出國經費情況

2017年全年因公出國(境)累計團組0個，累計1人次，共支出因公出國（境）費用1.53元。根據中央八項規定厲行節約，在確保相關工作順利完成的前提下從嚴控制出國（境）。

出國行程有：1名在職職工赴泰國攻讀博士學位。出國經費主要支出出國人員的差旅費等費用。財政撥款出國經費從人才小高地項目經費開支。

（二）公務用車購置及保有情況

2017年度未購置公務用車。年末公務用車保有量44輛。一般公共預算撥款安排的公務用車運行支出88.27萬元。主要用于衛生防疫專業工作、下鄉野外檢測及采樣、流行病學調查、應急演練和突發事件處置、工作督導以及國家應急隊伍專用車輛所需車輛燃料費、維修養護費、保險費、其他費用等，平均每輛1.77萬元。

（三）公務接待情況

本年沒有安排一般公共預算撥款的公務接待費支出。

六、其他重要事項情況說明

（一）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額19,855.17萬元，其中：政府采購貨物支出18,884.75萬元、政府采購工程支出406.56萬元、政府采購服務支出563.86萬元。

（二）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛44輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車25輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車19輛；單位價值100萬元以上大型設備7臺（套）。

備注：（部門決算報表以萬元為單位自動生成的少量批復數會存在進位尾差）

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