目 錄
    第一部分：部門概況
    一、主要職能
    二、機構設置情況
    三、人員構成情況
    四、車輛情況
    第二部分：自治區疾病預防控制中心2019年部門預算報表
    一、部門收支總表
    二、部門收入總表
    三、部門支出總表
    四、財政撥款收支總表
    五、一般公共預算支出表
    六、一般公共預算基本支出表
    七、一般公共預算“三公”經費支出表
    八、政府性基金預算支出表
    第三部分：自治區疾病預防控制中心2019年部門預算情況說明
    一、部門收支預算情況說明
    二、部門收入預算情況說明
    三、部門支出預算情況說明
    四、財政撥款收支預算情況說明
    五、一般公共預算支出情況說明
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    七、一般公共預算“三公”經費情況說明
    八、政府性基金預算情況說明
    九、其他重要事項情況說明
   （一）基本支出經費安排情況說明
   （二）政府采購預算安排情況說明
   （三）國有資產占用情況說明
   （四）重點項目預算績效目標等情況說明
    第四部分：名詞解釋
 
    第一部分：部門概況
    一、主要職能
   （一）負責參與制訂疾病預防控制、公共衛生相關衛生政策、規劃和指導意見、技術標準、規范；為擬訂與疾病預防控制和公共衛生相關法律、法規、規范、標準提供科學依據；擬訂全區疾病預防控制工作方案、技術規范，并進行質量檢查和效果評估。
   （二）負責組織、協調全區疾病預防控制工作，制定并實施公共衛生和疾病預防控制措施，協調解決跨地域的重大疾病預防控制工作；承擔全區疫情、中毒事件、公共衛生規范、標準提供科學依據；開展衛生學評價；對執行中有爭議的技術問題進行仲裁；承擔衛生監測、檢驗及預防性健康檢查工作。
   （三）負責傳染病、寄生蟲病、地方病和慢性非傳染性疾病的監測與調查；負責承擔重大疾病、重大公共衛生突發事件和不明原因疾病爆發的調查和應急處理；負責疾病預防控制和公共衛生信息的收集、統計分析、綜合評價，開展重點疾病的預測、預報與分析工作。
   （四）負責對影響人群生活、學習、工作等生存環境質量及生命質量的危險因素研究；進行食品、職業、環境、放射、學校衛生等衛生學監測及干預；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、心理、精神性疾患、職業病、學生常見病和意外傷害等重點疾病的發生、發展和分布規律進行流行病學研究、監測，并制定預防控制對策。
    （五）負責開展衛生宣傳活動，推行健康教育、健康促進措施，指導并參與各市、縣疾病預防控制機構的業務工作和社區衛生服務中的疾病預防與控制工作。
    （六）負責開展公共衛生、疾病預防控制的科學技術研究，引進、推廣、應用新技術。
    （七）負責承擔衛生行政部門、衛生監督機構監督監測和社會委托檢驗工作；對與健康相關產品的技術審核和衛生質量進行檢驗、鑒定；負責衛生防病檢驗和實驗室質量控制；對新建、改建、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收進行衛生學評價；負責公共衛生、檢驗、疾病預防控制專業技術人員培訓；向社會提供相關的衛生健康咨詢和預防醫學專業技術服務；實施預防接種；負責全區預防用生物制品的發放、使用與管理等工作。
    （八）完成上級主管部門交辦的其它任務。
    二、機構設置情況
    廣西疾病預防控制中心是政府舉辦的集全區疾病預防控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測分析與評價、健康教育與促進、技術管理與應用研究指導為一體的正處級全民公益性全額撥款衛生事業單位，也是全區衛生監測檢驗業務技術的指導中心，是自治區衛生健康委下屬的二級預算單位，同時經自治區編委批準增掛“廣西壯族自治區衛生監測檢驗中心”、“廣西預防醫學研究所”、“廣西壯族自治區健康教育所”牌子。中心設有11個職能科室、22個業務科所、1個臨床研究中心。
    三、人員構成情況
   （一）編制情況：自治區編委核定我中心事業編制352人。
   （二）在職實有人數情況：預算編制日在職人員共有538人。其中：編內在職實有人數325人，編制外在職實有人數131人，合同制在職實有人數82人。
    預算編制日離退休人員269人，其中：離休人員8人、鎮南關戰役2人、退休人員259人。
    四、車輛情況
    主要用于衛生防疫專業工作、下鄉野外檢測及采樣、流行病學調查、應急演練和突發事件處置、工作督導以及國家應急隊伍專用車輛所需車輛燃料費、維修養護費、保險費、其他費用等。2019年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為46輛（其中轎車3輛、衛生監測業務用車28輛，衛生檢驗應急車和冷藏車14輛，應急隊伍專用小客車1輛），所有車輛中，上級調撥劃撥車輛約21輛，由上級撥款或單位資金自行采購的業務用車約25輛（其中國家應急隊伍專用車輛11輛，外資科研合作項目業務用車2輛）。
 
    第二部分：自治區疾病預防控制中心2019年部門預算報表
  （注：由于表格較多，附表頭于后，網上鏈接公開全表）
    一、部門收支總表
    二、部門收入總表
    三、部門支出總表
    四、財政撥款收支總表
    五、一般公共預算支出表
    六、一般公共預算基本支出表
    七、一般公共預算“三公”經費支出表
    八、政府性基金預算支出表
 
    第三部分：自治區疾病預防控制中心2019年部門預算情況說明
    一、部門收支預算情況說明2019年部門預算收入總計44,886.27萬元， 同比2018年批復的預算51,606.49萬元減少6,720.22萬元 ,下降13.02%。2019年支出預算總額為44,886.27萬元，同比2018年批復的預算51,606.49萬元減少6,720.22萬元 ，下降13.02%。變動的主要原因有：（1）主要由于中央補助資金收入比上年減少,總體財政撥款申請額度比上年減少；（2）納入財政專戶管理的收入安排的資金合計較上年預算減少3,820萬元，減少的收入為第二類疫苗出售收入，該收入由于國家關于第二類疫苗流通方式新政策大幅減少；（3）未納入財政專戶管理的收入安排的資金比上年減少680萬元，主要是其他收入中的科研課題及合作項目減少;（4）上年結余收入減少1,350.80萬元,減少部分主要是歷年凈結余資金。
    二、部門收入預算情況說明
   （一）總體說明
    2019年部門預算收入總計44,886.27萬元， 同比2018年批復的預算51,606.49萬元減少6,720.22萬元 ,下降13.02%。變動的主要原因有：（1）主要由于中央補助資金收入比上年減少,總體財政撥款申請額度比上年減少；（2）納入財政專戶管理的收入安排的資金合計較上年預算減少3,820萬元，減少的收入為第二類疫苗出售收入，該收入由于國家關于第二類疫苗流通方式新政策大幅減少；（3）未納入財政專戶管理的收入安排的資金比上年減少680萬元，主要是其他收入中的科研課題及合作項目減少;（4）上年結余收入減少1,350.80萬元,減少部分主要是歷年凈結余資金。
    從資金的來源渠道情況來看，2019年部門預算收入總計中：
    公共財政預算撥款30,252.27萬元，占收入總預算67.40%，同比減少869.42萬元，下降2.79%。其中：30,252.27萬元，占收入總預算67.40%，同比減少869.42萬元，下降2.79%。
    納入財政專戶管理的收入安排的資金180萬元，占收入總預算0.40%，同比減少3,820萬元，減少95.50%；其中：其他收入安排的資金（納入專戶）180萬元，同比減少3,820萬元，減少95.50%。
    未納入財政專戶管理的收入安排的資金9,320萬元，占收入總預算20.76%，同比減少680萬元，下降6.8%；其中：事業收入安排的資金（不納入專戶）4,670萬元，同比增加170萬元，增長3.78%；其他收入安排的資金（不納入專戶）4,650萬元，同比減少850萬元，下降15.45%。
    上年結余收入5,134萬元，占收入總預算11.44%，同比減少1,350.80萬元，同比下降20.83%；其中：一般公共預算撥款結轉0萬元，同比減少0萬元，下降0%；其他結轉4,564萬元，同比增加199.20萬元，同比增加0.46%；歷年凈結余可安排的資金570萬元，同比減少1,550萬元，同比下降73.11%。
    （二）公共財政預算撥款說明
    公共財政預算撥款30,252.27萬元，占收入總預算67.40%，同比減少869.42萬元，下降2.79%。主要是由于中央補助項目經費減少導致的。其中按資金類別劃分：
    1.財政撥款基本支出（定額補助）7,096.78萬元，比上年增加1,361.57萬元，增長23.74%，其中：
   （1）工資福利支出5,797.74萬元，同比增加1,014.02萬元， 主要是由于公益一類事業單位2019年部門預算將職業年金繳費單位繳費部分進行做實（不再記賬處理）、物業服務補貼、離退休人員生活補助等納入預算，及調高基本工資和基礎性績效所致。
   （2）商品和服務支出預算751.96萬元，同比增加105.31萬元，增長16.29%,主要是由于定額標準略有提高、我中心車輛數增加所致。
   （3）對個人和家庭的補助支出預算547.08萬元，同比增加242.24萬元，增長79.46%，主要是由于物業服務補貼、離退休人員生活補助等納入預算，及調高基本工資和基礎性績效所致。
    2.財政撥款項目支出補助23,155.49萬元，比上年減少2,230.99萬元，下降8.79%。其中：（1）工資福利支出36萬元、商品和服務支出22,223.21萬元、對個人和家庭補助0.18萬元，其他資本性支出896.10萬元。主要是本年中央補助撥款項目總額較上年有所減少，項目數量較上年有所減少。
    （三）納入財政專戶管理的收入安排的資金說明
    納入財政專戶管理的收入安排的資金180萬元，占收入總預算0.40%，同比減少3,820萬元，減少95.50%；其中：其他收入安排的資金（納入專戶）180萬元，同比減少3,820萬元，減少95.50%。
    1.教育收費收入安排的資金0萬元。  
    2.其他收入安排的資金180萬元，同比上年4,000萬元減少3,820萬元，減少95.50%。該項收入是第二類疫苗出售收入，減少的主要原因是：2016年4月國務院公布《國務院關于修改〈疫苗流通和預防接種管理條例〉的決定》，改革了第二類疫苗流通方式，取消疫苗批發企業經營疫苗的環節，明確將疫苗的采購全部納入省級公共資源交易平臺，第二類疫苗由省級疾病預防控制機構組織在平臺上集中采購，由縣級疾病預防控制機構向疫苗生產企業采購后供應給本行政區域的接種單位。此決定出臺后，我中心將不再負責第二類疫苗的流通，從2017年起將只進行收回歷史拖欠貨款的催收，因此預計第二類疫苗出售收入2019年將大幅減少。
    （四）未納入財政專戶管理的收入安排的資金說明
    未納入財政專戶管理的收入安排的資金9,320萬元，占收入總預算20.76%，同比減少680萬元，下降6.8%；其中：事業收入安排的資金（不納入專戶）4,670萬元，同比增加170萬元，增長3.78%。其他收入安排的資金（不納入專戶）4,650萬元，同比減少850萬元，下降15.45%,主要是由于科研項目收入規模預期減少。
    1.事業收入4,670萬元，該項收入主要是接受社會各界自愿委托我中心進行衛生防疫檢驗檢測技術服務所收到的收入，以及社區門診收入等，其中：（1）委托性衛生防疫檢驗服務收入2,320萬元，主要包括細菌檢驗、病毒檢驗、地方病檢驗、寄生蟲病檢驗、食衛檢驗、環衛檢驗、放衛檢驗、學衛檢驗、毒理鑒定、衛生檢驗分析、代制實驗用品（含毒種菌種及診斷用品費）等各項技術服務收入；（2）門診收入2,350萬元，包括診療收入、藥品收入、體檢收入等。
    2.其他收入4,650萬元，該項收入主要包括：（1）從國內外各組織、機構、部門、企業爭取到的各種科研課題及合作項目收入4,500萬元，與上年相比下降15.09%；（2）其他收入150萬元，同比減少50萬元，降低25%，收入中包括利息收入、驅蟲藥收入、專用基金結轉收入、其他零星收入等。
   （五）上年結余收入說明
    上年結余收入5,134萬元，占收入總預算11.44%，同比減少1,350.80萬元，同比下降20.83%；其中：一般公共預算撥款結轉0萬元，同比減少0萬元，下降0%；其他結轉4,564萬元，同比增加199.20萬元，同比增加0.46%；歷年凈結余可安排的資金570萬元，同比減少1,550萬元，同比下降73.11%，主要是由于收入下降，需使用以前年度結余資金。
    1.公共預算撥款結轉0萬元，同比減少0萬元，下降0%。出國經費一般公共預算撥款預留0萬元。
    2.其他結轉4,564萬元，同比增加199.20萬元，同比增加0.46%，其中：（1）未使用完畢待繼續使用的跨年度或2018年度合作項目及科研課題?？铑A計余額（含美國家庭健康國際項目專戶）4,100萬元；（2）科研課題及合作項目出國經費預留64萬元。
    3.歷年凈結余可安排的資金570萬元，同比減少1,550萬元，同比下降73.11%。
    三、部門支出預算情況說明
   (一)支出預算總體說明
    2019年支出預算總額為44,886.27萬元，同比2018年批復的預算51,606.49萬元減少6,720.22萬元 ，下降13.02%。其中：
    1.基本支出7,096.78萬元，占支出總預算15.81%，比上年增加1,361.57萬元，增長23.74%；
    2.項目支出33,789.49萬元，占支出總預算75.28%，同比減少7,981.79萬元，下降19.11%；
    3.結轉下年支出4,000萬元，占支出總預算8.91%，同比減少100萬元，下降2.44%。
   （二）支出預算分類說明
    1.按支出功能分類科目劃分，共分三類五款八項，其中：
  （1）“208社會保障和就業支出”類科目1,424.44萬元，占預算總支出3.17%，同比增加579.63萬元，增長68.61%。
    ①2080502科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休——事業單位離退休”支出328.31萬元，占預算總支出0.73%，同比增長156.79萬元，增長71.41%。
    ②2080505科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出”支出782.95萬元，占預算總支出0.13%，同比增加109.66萬元，增長16.29%。
    ③2080506科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位職業年金繳費支出”支出313.18萬元，占預算總支出0.70%，同比增加313.18萬元，增長100%。
  （2）“210衛生健康支出”類科目42,992.06萬元，占預算總支出95.78%，同比減少7,365.65萬元，減少14.63%。
    ①2100401科目“衛生健康支出—公共衛生--疾病預防控制機構”支出10,944.54萬元，占支出總預算24.38%，同比減少4,237.57萬元，下降27.91%。
    ②2100408科目“衛生健康支出—公共衛生— 基本公共衛生服務”支出695萬元，占支出總預算1.55%，同比減少912萬元，下降56.75%。
    ③2100409科目“衛生健康支出—公共衛生--重大公共衛生專項”支出21,954.49萬元，占支出總預算48.91%，同比減少1,338.51萬元，下降5.75%。
    ④2100410科目“衛生健康支出—公共衛生—突發公共衛生事件應急處理”支出60萬元，占支出總預算0.13%，同比減少8萬元，減少11.76%。
    ⑤2100499科目“衛生健康支出—公共衛生—其他公共衛生支出”支出9,064萬元，占支出總預算20.19%，同比減少834.28萬元，減少8.43%。
    ⑥2101102科目“衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療”支出274.03萬元，占支出總預算0.61%,同比增加4.71萬元，增長1.75%。
（3）“221住房保障支出”科目469.77萬元，占預算總支出1.05%，同比增加65.80萬元，增長16.29%。
   ①2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出469.77萬元，占預算總支出1.05%，同比增加65.80萬元，增長16.29%。
    2.按支出結構分類（經濟科目分類）劃分，分為基本支出預算、項目支出預算和結轉下年支出預算，其中：
   （1）基本支出預算
基本支出7,096.78萬元，占支出總預算15.81%，比上年增加1,361.57萬元，增長23.74%。其中：
   ①基本支出的工資福利支出預算5,797.74萬元，占本年基本支出預算81.70%，同比增加1,014.02萬元，增長21.20%。主要是調高基本工資和基礎性績效所致。
   ②基本支出的商品和服務支出預算751.96萬元，占本年基本支出預算10.60%，同比增加105.31萬元，增長16.29%，主要是由于定額標準略有提高、中心車輛數增加所致。
   ③基本支出的對個人和家庭的補助支出預算547.08 304.84萬元，占本年基本支出預算7.71%，同比增加242.24萬元，增加79.46%，主要是由于物業服務補貼、離退休人員生活補助等納入預算，及調高基本工資和基礎性績效所致。
   （2）項目支出預算
    項目支出33,789.49萬元，占支出總預算75.28%，同比減少7,981.79萬元，下降19.11%；其中：
    項目支出的工資福利支出預算2,116萬元，占支出總預算4.71%，同比減少456萬元，下降17.73%；
項目支出的商品和服務支出預算29,334.21  36,307.95萬元，占支出總預算65.35%，同比減少6,973.74萬元，下降19.21%；
    項目支出的對個人和家庭的補助支出預算169.18萬元，占支出總預算0.38%，同比減少206.30萬元，下降54.94%；
    項目支出的其他資本性支出預算2,170.10萬元，占支出總預算4.83%，同比減少345.75萬元，下降13.74%。
   （3）結轉下年支出4,000萬元，占支出總預算8.91%，同比減少100萬元，下降2.44%。其中項目支出結轉4,000萬元，占支出總預算8.91%，同比減少100萬元，下降2.44%。結轉下年支出全部為科研課題及合作項目經費。
    四、財政撥款收支預算情況說明
   （一）財政撥款收入預算。財政撥款收入30,252.27萬元，同比上年減少869.42萬元，下降2.79%。下降的原因主要是中央補助經費減少。
   （二）財政撥款支出預算。財政撥款支出30,252.27萬元，同比上年減少869.42萬元，下降2.79%。
    1.社會保障和就業支出1,424.44萬元，同比上年增加579.63萬元，增長68.61%。增長的主要原因是受2018年年中工資提標的影響，導致2019年預算中的離退休費、養老保險繳費支出、職業年金繳費支出等相應出現較大增幅。
    2.衛生健康支出28,358.06萬元，同比上年減少1,514.85萬元，下降5.07%。
    3.住房保障支出469.77萬元，同比上年增加65.80萬元，增長16.29%。增長的主要原因是受2018年年中工資提標的影響，導致2019年預算中的住房公積金相應增長。
    五、一般公共預算支出情況說明
    2019年一般公共預算支出30,252.27萬元，同比上年減少869.42萬元，下降2.79%。其中：1.基本支出7096.78萬元，同比上年增加1,361.57萬元，增長23.74%。增長主要原因 主要是由于公益一類事業單位2019年部門預算將職業年金繳費單位繳費部分進行做實（不再記賬處理）、物業服務補貼、離退休人員生活補助等納入預算，及調高基本工資和基礎性績效所致。2.項目支出23,155.49萬元，同比上年減少2,230.99萬元，減少8.79%。減少的主要原因是中央提前下達的經費較上年出現減少。按項級功能科目劃分：
   （1）“208社會保障和就業支出”類科目1,424.44萬元，占預算總支出3.17%，同比增加579.63萬元，增長68.61%。
    ①2080502科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休——事業單位離退休”支出328.31萬元，占預算總支出0.73%，同比增長156.79萬元，增長71.41%。主要按照政策規定用于事業單位離休人員的離休費及離退休人員公用支出。
    ②2080505科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出”支出782.95萬元，占預算總支出0.13%，同比增加109.66萬元，增長16.29%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。
    ③2080506科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位職業年金繳費支出”支出313.18萬元，占預算總支出0.70%，同比增加313.18萬元，增長100%。主要用于機關事業單位職業年金繳費。
   （2）“210衛生健康支出”類科目28,358.06萬元，占預算總支出63.18%，同比減少1,514.85萬元，減少5.07%。
    ①2100401科目“衛生健康支出—公共衛生--疾病預防控制機構”支出5,374.54萬元，占支出總預算11.97%，同比增加1,012.43萬元，增長27.91%。主要用于正常運轉的支出和開展疾病預防控制業務支出、醫療設備購置、衛生應急物資儲備大樓建設、食品安全風險評估實驗室建設等。
    ②2100408科目“衛生健康支出—公共衛生—基本公共衛生服務”支出695萬元，占支出總預算1.55%，同比減少912萬元，下降56.75%。主要是中央財政安排的基本公共衛生服務項目。
    ③2100409科目“衛生健康支出—公共衛生—重大公共衛生專項”支出21,954.49萬元，占支出總預算48.91%，同比減少1,338.51萬元，下降5.75%。主要是自治區和中央提前下達的重大公共衛生專項資金等項目支出。
    ④2100410科目“衛生健康支出—公共衛生—突發公共衛生事件應急處理”支出60萬元，占支出總預算0.13%，同比減少8萬元，減少11.76%。主要是應急突發公共衛生事件所購置的應急設施、設備、救治藥品和醫療器械等物資儲備。
    ⑤2101102科目“衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療”支出274.03萬元，占支出總預算0.61%,同比增加4.71萬元，增長1.75%。主要用于事業單位在編人員的基本醫療保險。
   （3）“221住房保障支出”科目469.77萬元，占預算總支出1.05%，同比增加65.80萬元，增長16.29%。
    ①2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出469.77萬元，占預算總支出1.05%，同比增加65.80萬元，增長16.29%。主要用于按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    2019年一般公共預算基本支出7,096.78萬元，同比上年增加1,361.57萬元，增長23.74%。增長主要原因：（一）從2019年起，按規定做實自治區本級財政全額供款機關事業單位在職人員職業年金單位繳費部分，單位職業年金單位繳費部分編入部門預算。（二）從2018年4月起，向駐邕區直機關單位在職和離退休人員發放物業補貼，所需經費編入部門預算，在基本支出中單獨編制“物業服務補貼”項目。（三）機關事業單位離休人員（含企業離休人員、“鎮南關”人員和建國前參加革命工作老工人）和退休人員分別按800元/人/月和400元/人/月的標準，單位根據實際情況按月或按半年預發生活補助，次年補發剩余補助，所需經費編入部門預算，在基本支出中單獨編制“離退休生活補助”項目。機關和行政類、公益一類事業單位所需經費由財政全額負擔。
   （一）人員經費。人員經費(工資福利支出、對個人和家庭的補助)6,344.82萬元，同比上年增加1,256.26萬元，增長24.69%。
   （二）公用經費。公用經費751.96萬元，同比上年增加105.31萬元，增長16.29%。
    七、一般公共預算“三公”經費情況說明
   （一）部門預算（全口徑）安排的“三公”經費預算情況。
2019年部門預算（全口徑）安排的“三公”經費支出預算699.03萬元，其中：因公出國（境）經費支出預算64萬元，公務接待費支出預算31.87萬元，公務用車運行維護費支出預算175.65萬元，公務用車購置費支出預算0萬元。 
   （二）一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算情況。
    2019年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算497.03萬元，同比增加114.55萬元，增長29.95%。其中：
    1.因公出國（境）經費0萬元，同比增加0萬元，增長0%。
    2.公務接待費3.87萬元，同比增加0萬元，增長0%。
    3.公務車輛運行維護費155.65萬元，同比增加15.45萬元，增長11.02%。增長的原因主要是單位公務用車數量增加，公務車輛運行維護費比上年增長。
    4.公務車輛購置費0萬元，同比增加0萬元,增長0%。
    八、政府性基金預算情況說明
    2019年無政府性基金預算。
    九、其他重要事項情況說明
   （一）基本支出經費安排情況說明
    2019年自治區疾控中心財政撥款基本支出經費預算7096.78萬元，其中：事業單位離退休328.31萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出782.95萬元、機關事業單位職業年金繳費支出313.18萬元、疾病預防控制機構4，928.54萬元、事業單位醫療274.03萬元、住房公積金469.77萬元。
   （二）政府采購預算安排情況說明
    2019年政府采購預算26,261.14萬元，同比上年減少6,495.97萬元，下降19.83%。
    政府采購項目類型劃分：集中采購預算26，017.20萬元，占采購預算99.07%，同比上年減少6,679.41萬元，下降20.43%；分散采購預算243.94萬元，占采購預0.93%，同比上年增加183.44萬元，增長303.21%。
    政府采購資金類型劃分：一般公共預算撥款22,044.04萬元，同比上年減少1,823.47萬元，減少7.64%；政府性基金預算撥款0萬元，同比上年增加0萬元，增加0%；納入財政專戶管理的收入安排的資金180萬元，同比上年減少3,730萬元，減少95.40%；未納入財政專戶管理的收入安排的資金2,342.10萬元，同比上年減少181.90萬元，下降7.21%；上年結余收入1695萬元，同比上年減少760.60萬元，下降30.97%。
   （三）國有資產占用情況說明
    根據2016年債權債務清查專項審計報告，截至2015年12月31日會計報表應收賬款賬面數50,487,110.39元，預付賬款賬面數2,291,382.93元，其他應收賬款賬面數24,882,108.27元；應付賬款賬面數116,771,699.90元，預收賬款賬面數70.22元，其他應付賬款賬面數28,928,573.90元。
    資產清查報表應收賬款賬面數60,302,188.95元，預付賬款賬面數7,470,766.32元，其他應收款賬面數25,862,019.72元；應付賬款賬面數121,951,083.29元，預收賬款賬面數9,815,148.78元，其他應付款賬面數29,908,485.35元。資產清查結果已報財政廳待批復確認,將依據相關文件和資產鑒證意見進行逐項處理。
   （四）重點項目預算績效目標等情況說明
    自治區疾病預防控制中心2019年部門預算中共有5個財政撥款項目涉及績效目標管理，涉及一般公共預算撥款資金總量21,606.31萬元，占年初預算項目支出的63.94%，涉及疾病預防控制機構、基本公共衛生服務、重大公共衛生專項各領域。
    第四部分：名詞解釋
    一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
    二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
    三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
    七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
    八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
    九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
    十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：2019年部門預算公開表.xlsx