目 錄

　　第一部分：自治區疾病預防控制中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分：自治區疾病預防控制中心2018年部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分：自治區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

　　一、2018年度收入支出決算總體情況。

　　二、2018年度一般公共預算支出決算情況。

　　三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

　　四、2018年度政府性基金支出決算情況。

　　五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

　　六、其他重要事項情況說明。

　　第四部分：名詞解釋

　　第一部分：自治區疾病預防控制中心概況

　　一、 主要職能

　?。ㄒ唬﹤魅静?、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染性疾病等預防與控制。

　?。ǘ┩话l公共衛生事件和災害疫情應急處置。

　?。ㄈ┮咔榧敖】迪嚓P因素信息管理，開展疾病監測，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛生信息。

　?。ㄋ模┙】滴：σ蛩乇O測與干預，開展食源性、職業性、放射性、環境性等疾病的監測評價和流行病學調查，開展公眾健康和營養狀況監測與評價，提出干預策略與措施。

　?。ㄎ澹┘膊〔≡餀z測、鑒定和物理、化學因子檢測、評價。

　?。┙】到逃c健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預。

　?。ㄆ撸┘膊☆A防控制技術管理與應用研究指導等。

　?。ò耍┏修k自治區人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　包括廣西壯族自治區疾病預防控制中心1個單位。編制內人數352人。

　　第二部分：自治區疾病預防控制中心2018年部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

　　(此部分另附表格，詳見附件：自治區疾病預防控制中心2018年度部門決算公開表)

　　第三部分：自治區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

　　一、2018年度收入支出決算總體情況

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?3,675.82萬元。較2017年度決算數減少3,879.96萬元，下降7.23%。收入具體情況如下。

　　1．財政撥款收入43,304.43萬元，為自治區本級財政（含中央轉移支付資金）當年撥付的資金。

　　2．事業收入5,552.59萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。如：開展委托性衛生防疫專業服務活動及醫療衛生輔助服務活動所取得的收入。

　　3．經營收入0萬。

　　4．其他收入4,818.80萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如：科研及合作項目?？钍杖?、利息收入等。

　　5．用事業基金彌補收支差額0萬元。

　　6．上年結轉和結余4,385.16萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入中科研及合作項目?？畹鹊慕Y轉和結余。事業收入和其他收入等非?？罱Y余收支結轉后按規定轉入事業基金、專用基金。

　?。ǘ┲С隹傆?7,976.35萬元。較2017年度決算數減少8,219.16萬元，下降17.13%。支出具體情況如下。

　　1．社會保障和就業支出（類）1,041.76萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員撫恤金方面的支出。

　　2．醫療衛生與計劃生育支出（類）46,545.15萬元：主要用于本單位開展衛生防疫專業活動、輔助服務活動以及單位運轉所開支的事業支出，如辦公費、印刷費、水電費、物業管理、差旅費、專用材料購置、會議和培訓費、房屋修繕費、“三公“經費等，以及基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。

　　3．住房保障支出（類）389.44萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

　　二、2018年度一般公共預算支出決算情況

　　廣西壯族自治區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算支出38,076.68萬元，較2017年度決算數增加17,265.58萬元，增加45.34%。其中：基本支出5,472.23萬元，項目支出32,604.46萬元。

　?。ㄒ唬┦聵I單位離退休（項）280.03萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員生活補助方面的支出。

　?。ǘC關事業單位基本養老保險繳費支出（項）647.50萬元：主要用于在職職工基本養老保險繳費支出。

　?。ㄈC關事業單位職業年金繳費支出（項）38.34萬元：主要用于在職職工職業年金繳費支出。

　?。ㄋ模┧劳鰮嵝簦棧?5.88萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員撫恤金方面的支出。

　?。ㄎ澹┮话阈姓芾硎聞眨棧?.44萬元：主要用于建國初期參加革命工作退休干部醫療補助費的支出。

　?。┘膊☆A防控制機構（項）4,724.80萬元：主要用于本單位開展衛生防疫專業活動、輔助服務活動以及單位運轉所開支的事業支出，如辦公費、印刷費、水電費、物業管理、差旅費、專用材料購置、會議和培訓費、房屋修繕費、“三公”經費等，以及基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。

　?。ㄆ撸┗竟残l生服務（項）1,203.93萬元：主要用于本單位開展健康教育及健康促進等專業活動及輔助活動所開支的事業支出。

　?。ò耍┲卮蠊残l生專項（項）30,006.71萬元：主要用于本單位開展急性傳染病及其他傳染病防制、食品安全監測及慢性病防制、健康危害因素監測與干預等防疫專業活動及輔助活動所開支的事業支出。

　?。ň牛┩话l公共衛生事件應急處理（項）190.20萬元：主要用于本單位開展公共衛生突發事件應急調查與處置以及信息管理所開支的事業支出。

　?。ㄊ┢渌残l生支出（項）160.02萬元：主要用于本單位開展專業衛生防疫工作之外的科學研究及其他公共衛生輔助管理等方面開支的事業支出。

　?。ㄊ唬┯媱澤眨棧?0.00萬元：主要用于衛生計生宣傳的支出。

　?。ㄊ┦聵I單位醫療（項）210.94萬元：主要用于本單位編內人員的醫療保險支出。

　?。ㄊ┢渌t療衛生與計劃生育支出（項）105.45萬元：主要用于辦公區日常運行和維護的支出。

　?。ㄊ模┳》抗e金（項）389.44萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

　　三、2018年度政府性基金支出決算情況

　　廣西壯族自治區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金支出。

　　四、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5,472.23萬元，其中：人員經費4,933.14萬元，完成年初預算的96.95%，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、住房公積金；公用經費539.09萬元，完成年初預算的83.37%，主要包括：辦公費、電費、差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費等。

　　五、一般公共預算撥款 “三公”經費支出決算情況說明

　　本年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算總額215.25萬元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算107.23萬元；公務接待費支出決算0.79萬元?？傮w比上年100.11萬元增長7.86%，其中：①公務用車運行維護費支出50.66萬元，比上年65.95萬元減少15.29萬元，下降23.18%,主要用于車輛燃油、保險費、維修維護費等方面的支出。2018年我中心持續對車輛運行維護費用進行了重點的管理，努力削減開支，但由于業務工作增加較多，且我中心主要工作主要在基層偏遠地區開展，加上油費和車輛維修維護費等的物價提高，各種車輛的花費還是不可避免要保持一定額度；②公務接待費支出3.12萬元，比上年同期5.30萬元減少2.18萬元，下降約41.13%，主要是接待來我中心開展科研學術活動、調研、檢查的國內、國外專家及領導等。本項支出今年來持續下降，可見經費控制很見成效，仍需繼續加強控制；③因公出國費費用54.20萬元，較上年28.86萬元增加25.34萬元，仍在在預算總額范圍內，在預算審批的額度和事項內開支，全部是科研課題和合作項目和財政撥款人才小高地項目支出，用于開支年初預算中經政府審批同意的科研項目公務差旅和各項費用。我中心由于業務及科研的關系，出國費用審批的額度較低，不能滿足業務發展和科研的需要。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┏鰢涃M情況

　　2018年一般公共預算未安排因公出國(境)費用。

　?。ǘ┕珓沼密囐徶眉氨Ｓ星闆r

　　2018年度未購置公務用車。年末公務用車保有量46輛。一般公共預算撥款安排的公務用車運行支出107.23萬元。主要用于衛生防疫專業工作、下鄉野外檢測及采樣、流行病學調查、應急演練和突發事件處置、工作督導以及國家應急隊伍專用車輛所需車輛燃料費、維修養護費、保險費、其他費用等，平均每輛2.33萬元。

　?。ㄈ┕珓战哟闆r

　　本年公務接待費支出0.79萬元，國內公務接待批次52次，人次327人次，國（境）外公務接待批次0次。

　　六、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱少徶С銮闆r說明

　　2018年本部門政府采購支出總額26,533.35萬元，其中：政府采購貨物支出24,592.71萬元、政府采購工程支出45.12萬元、政府采購服務支出1,895.52萬元。

　?。ǘ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛46輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車25輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車21輛；單價50萬元（含）以上的通用設備9（臺、套）、單位價值100萬元以上大型設備10臺（套）。

　?。ㄈC關運行經費支出情況說明。

　　本部門2018年度無機關運行經費。

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。

　　根據財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，完成5個項目績效自評。

　　第四部分 名詞解釋 

　　一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

　　四、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

　　六、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

備注：（部門決算報表以萬元為單位自動生成的少量批復數會存在進位尾差）

附件：自治區疾病預防控制中心2018年部門決算報表.XLS