自治區疾病預防控制中心2020年部門預算

目 錄

　　第一部分：部門概況

　　一、主要職能

　　二、機構設置情況

　　三、人員構成情況

　　四、車輛情況

　　第二部分：自治區疾病預防控制中心2020年部門預算報表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第三部分：自治區疾病預防控制中心2020年部門預算情況說明

　　一、部門收支預算情況說明

　　二、部門收入預算情況說明

　　三、部門支出預算情況說明

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　五、一般公共預算支出情況說明

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　七、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　八、政府性基金預算情況說明

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┗局С鼋涃M安排情況說明

　?。ǘ┱少忣A算安排情況說明

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標等情況說明

　　第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬┴撠焻⑴c制訂疾病預防控制、公共衛生相關衛生政策、規劃和指導意見、技術標準、規范；為擬訂與疾病預防控制和公共衛生相關法律、法規、規范、標準提供科學依據；擬訂全區疾病預防控制工作方案、技術規范，并進行質量檢查和效果評估。

　?。ǘ┴撠熃M織、協調全區疾病預防控制工作，制定并實施公共衛生和疾病預防控制措施，協調解決跨地域的重大疾病預防控制工作；承擔全區疫情、中毒事件、公共衛生規范、標準提供科學依據；開展衛生學評價；對執行中有爭議的技術問題進行仲裁；承擔衛生監測、檢驗及預防性健康檢查工作。

　?。ㄈ┴撠焸魅静?、寄生蟲病、地方病和慢性非傳染性疾病的監測與調查；負責承擔重大疾病、重大公共衛生突發事件和不明原因疾病爆發的調查和應急處理；負責疾病預防控制和公共衛生信息的收集、統計分析、綜合評價，開展重點疾病的預測、預報與分析工作。

　?。ㄋ模┴撠煂τ绊懭巳荷?、學習、工作等生存環境質量及生命質量的危險因素研究；進行食品、職業、環境、放射、學校衛生等衛生學監測及干預；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、心理、精神性疾患、職業病、學生常見病和意外傷害等重點疾病的發生、發展和分布規律進行流行病學研究、監測，并制定預防控制對策。

　?。ㄎ澹┴撠熼_展衛生宣傳活動，推行健康教育、健康促進措施，指導并參與各市、縣疾病預防控制機構的業務工作和社區衛生服務中的疾病預防與控制工作。

　?。┴撠熼_展公共衛生、疾病預防控制的科學技術研究，引進、推廣、應用新技術。

　?。ㄆ撸┴撠煶袚l生行政部門、衛生監督機構監督監測和社會委托檢驗工作；對與健康相關產品的技術審核和衛生質量進行檢驗、鑒定；負責衛生防病檢驗和實驗室質量控制；對新建、改建、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收進行衛生學評價；負責公共衛生、檢驗、疾病預防控制專業技術人員培訓；向社會提供相關的衛生健康咨詢和預防醫學專業技術服務；實施預防接種；負責全區預防用生物制品的發放、使用與管理等工作。

　?。ò耍┩瓿缮霞壷鞴懿块T交辦的其它任務。

　　二、機構設置情況

　　廣西疾病預防控制中心是政府舉辦的集全區疾病預防控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測分析與評價、健康教育與促進、技術管理與應用研究指導為一體的正處級全民公益性全額撥款衛生事業單位，也是全區衛生監測檢驗業務技術的指導中心，是自治區衛生健康委下屬的二級預算單位，同時經自治區編委批準增掛“廣西壯族自治區衛生監測檢驗中心”、“廣西預防醫學研究所”、“廣西壯族自治區健康教育所”牌子。中心設有11個職能科室、22個業務科所、1個臨床研究中心。

　　三、人員構成情況

　?。ㄒ唬┚幹魄闆r：自治區編委核定我中心事業編制352人。

　?。ǘ┰诼殞嵱腥藬登闆r：預算編制日在職人員共有502人。其中：編內在職實有人數311人，編制外在職實有人數123人，合同制在職實有人數68人。

　　預算編制日離退休人員267人，其中：離休人員7人、鎮南關戰役2人、退休人員258人。

　　四、車輛情況

　　主要用于衛生防疫專業工作、下鄉野外檢測及采樣、流行病學調查、應急演練和突發事件處置、工作督導以及國家應急隊伍專用車輛所需車輛燃料費、維修養護費、保險費、其他費用等。2020年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為43輛（其中轎車3輛、衛生監測業務用車25輛，衛生檢驗應急車和冷藏車14輛，應急隊伍專用小客車1輛），所有車輛中，上級調撥劃撥車輛約21輛，由上級撥款或單位資金自行采購的業務用車約22輛（其中國家應急隊伍專用車輛11輛，外資科研合作項目業務用車2輛）。

第二部分：自治區疾病預防控制中心2020年部門預算報表

（注：由于表格較多，附表頭于后，網上鏈接公開全表）

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

第三部分：自治區疾病預防控制中心2020年部門預算情況說明

　　一、部門收支預算情況說明

　　2020年部門預算收入總計43,407.43萬元， 同比2019年批復的預算44,886.27萬元減少1,478.84萬元 ,下降3.29%。2020年支出預算總額為43,407.43萬元，同比2019年批復的預算44,886.27萬元減少1,478.84萬元 ，下降3.29%。

　　二、部門收入預算情況說明

　?。ㄒ唬┛傮w說明

　　2020年部門預算收入總計43,407.43萬元， 同比2019年批復的預算44,886.27萬元減少1,478.84萬元 ,下降3.29%。變動的主要原因有：（1）主要由于中央補助資金收入比上年減少,總體財政撥款申請額度比上年減少；（2）納入財政專戶管理的收入安排的資金合計較上年預算減少80萬元；（3）未納入財政專戶管理的收入安排的資金比上年增加1,605萬元，主要是其他收入中的科研課題及合作項目增加;（4）上年結余收入減少320萬元,減少部分主要是歷年凈結余資金。

從資金的來源渠道情況來看，2020年部門預算收入總計中：

　　公共財政預算撥款27,568.43萬元，占收入總預算63.51%，同比減少2,683.84萬元，下降8.87%。其中：27,568.43萬元，占收入總預算63.51%，同比減少2,683.84萬元，下降8.87%。

　　納入財政專戶管理的收入安排的資金100萬元，占收入總預算0.23%，同比減少80萬元，下降44.44%；其中：其他收入安排的資金（納入專戶）100萬元，同比減少80萬元，下降44.44%。

　　未納入財政專戶管理的收入安排的資金10,925萬元，占收入總預算25.17%，同比增加1,605萬元，增長17.22%；其中：事業收入安排的資金（不納入專戶）4,965萬元，同比增加295萬元，增長6.31%；其他收入安排的資金（不納入專戶）5,960萬元，同比增加1,310萬元，增長28.17%。

　　上年結余收入4,814萬元，占收入總預算11.09%，同比減少320萬元，同比下降6.23%；其中：一般公共預算撥款結轉0萬元，同比減少0萬元，下降0%；其他結轉4,556萬元，同比減少8萬元，同比下降0.18%；歷年凈結余可安排的資金258萬元，同比減少312萬元，同比下降54.74%。

　?。ǘ┕藏斦A算撥款說明

　　公共財政預算撥款27,568.43萬元，占收入總預算63.51%，同比減少2,683.84萬元，下降8.87%。主要是由于中央補助項目經費減少導致的。其中按資金類別劃分：

　　1.財政撥款基本支出（定額補助）7，127.17萬元，比上年增加30.39萬元，增長0.43%，其中：

　?。?）工資福利支出5,884.14萬元，同比增加86.4萬元。

　?。?）商品和服務支出預算668.66萬元，同比減少83.3萬元，下降11.08%,主要是由于我中心車輛數減少所致。

　?。?）對個人和家庭的補助支出預算574.37萬元，同比增加27.29萬元，增長4.98%，主要是由于離退休人員生活補助等納入預算。

    2.財政撥款項目支出補助20,441.26萬元，比上年減少2,714.23萬元，下降11.72%。其中：（1）工資福利支出64.69萬元、商品和服務支出19,603.45萬元、對個人和家庭補助0.46萬元，其他資本性支出772.66萬元。本年撥款項目總額較上年有所減少，項目數量較上年有所減少所致。

　?。ㄈ┘{入財政專戶管理的收入安排的資金說明

    　納入財政專戶管理的收入安排的資金100萬元，占收入總預算0.23%，同比減少80萬元，下降44.44%；其中：其他收入安排的資金（納入專戶）100萬元，同比減少80萬元，下降44.44%。

　　1.教育收費收入安排的資金0萬元。  

　　2.其他收入安排的資金100萬元，同比上年180萬元減少80萬元，下降44.44%，為收回歷史拖欠貨款。 

　?。ㄋ模┪醇{入財政專戶管理的收入安排的資金說明

　　未納入財政專戶管理的收入安排的資金10,925萬元，占收入總預算25.17%，同比增加1,605萬元，增長17.22%；其中：事業收入安排的資金（不納入專戶）4,965萬元，同比增加295萬元，增長6.31%；其他收入安排的資金（不納入專戶）5,960萬元，同比增加1,310萬元，增長28.17%,主要是由于科研項目收入規模預期增加。

　　1.事業收入4,965萬元，該項收入主要是接受社會各界自愿委托我中心進行衛生防疫檢驗檢測技術服務所收到的收入，以及社區門診收入等，其中：（1）委托性衛生防疫檢驗服務收入2,055萬元，主要包括細菌檢驗、病毒檢驗、地方病檢驗、寄生蟲病檢驗、食衛檢驗、環衛檢驗、放衛檢驗、學衛檢驗、毒理鑒定、衛生檢驗分析、代制實驗用品（含毒種菌種及診斷用品費）等各項技術服務收入；（2）門診收入2,910萬元，包括診療收入、藥品收入、體檢收入等。

　　2.其他收入5,960萬元，該項收入主要包括：（1）從國內外各組織、機構、部門、企業爭取到的各種科研課題及合作項目收入5,500萬元，與上年相比增長22.22%；（2）其他收入460萬元，同比增加310萬元，增長2.07%，收入中包括利息收入、驅蟲藥收入、雜志和專用基金結轉收入、疫苗運輸及其他零星收入。

　?。ㄎ澹┥夏杲Y余收入說明

　　上年結余收入4,814萬元，占收入總預算11.09%，同比減少320萬元，同比下降6.23%；其中：一般公共預算撥款結轉0萬元，同比減少0萬元，下降0%；其他結轉4,556萬元，同比減少8萬元，同比下降0.18%；歷年凈結余可安排的資金258萬元，同比減少312萬元，同比下降54.74%，主要是由于收入下降，需使用以前年度結余資金。

　　1.公共預算撥款結轉0萬元，同比減少0萬元，下降0%。出國經費一般公共預算撥款預留0萬元。

　　2.其他結轉4,556萬元，同比減少8萬元，同比下降0.18%，其中：（1）未使用完畢待繼續使用的跨年度或2019年度合作項目及科研課題?？铑A計余額4,492萬元；（2）科研課題及合作項目出國經費預留64萬元。

　　3.歷年凈結余可安排的資金258萬元，同比減少312萬元，同比下降54.74%。

　　三、部門支出預算情況說明

　　(一)支出預算總體說明

     2020年支出預算總額為43,407.43萬元，同比2019年批復的預算44,886.27萬元減少1,478.84萬元 ，下降3.29%。其中：

　　1.基本支出7,127.17萬元，占支出總預算16.42%，比上年增加30.39萬元，增長0.43%；

　　2.項目支出31,280.26萬元，占支出總預算75.28%，同比減少2,509.23萬元，下降7.43%；

　　3.結轉下年支出5,000萬元，占支出總預算11.52%，同比增加1,000萬元，增長25%。

　?。ǘ┲С鲱A算分類說明

　?。?）“208社會保障和就業支出”類科目1,318.38萬元，占預算總支出3.04%，同比減少106.06萬元，下降7.45%。

　?、?080502科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休”支出349.52萬元，占預算總支出0.81%，同比增加21.21萬元，增長6.46%。

　?、?080505科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出”支出645.91萬元，占預算總支出1.49%，同比減少137.04萬元，下降17.50%。

　?、?080506科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休— 機關事業單位職業年金繳費支出”支出322.95萬元，占預算總支出0.74%，同比增加9.77萬元，增長3.12%。

　?。?）“210衛生健康支出”類科目41,513.99萬元，占預算總支出95.64%，同比減少1,478.07萬元，下降3.44%。

　?、?100401科目“衛生健康支出—公共衛生--疾病預防控制機構”支出11,665.84萬元，占支出總預算26.88%，同比增加721.3萬元，增長6.59%。該預算安排的項目是：基本支出5,041.78萬元、公共衛生機構事業發展支出1,350萬元、物業管理費195萬元、殘疾人保障金項目34.06萬元、衛生計生運行維護經費120萬元、辦公設備購置費125萬元、編外人員經費1,750萬元、醫療衛生業務經費2,600萬元、食品安全風險評估實驗室建設項目200萬元、人員經費100萬元、其他交通工具購置150萬元。

　?、?100408科目“衛生健康支出—公共衛生— 基本公共衛生服務”支出1,587.05萬元，占支出總預算3.66%，同比增加892.05萬元，增長128.35%。該預算安排的項目是：2020年中央財政基本公共衛生服務補助資金1,587.05萬元。

　?、?100409科目“衛生健康支出—公共衛生--重大公共衛生專項”支出17,850.52萬元，占支出總預算41.12%，同比減少4,103.97萬元，下降18.69%。該預算安排的項目是：重大疾病預防及衛生監測專項經費1,021萬元、差旅費50萬元、培訓費23萬元、公務用車運行維護費37萬元、醫藥衛生人才隊伍建設專項資金88.46萬元、公立醫院能力建設補助資金8.16萬元、2020年中央財政重大傳染病防治項目資金16,622.9萬元。

　?、?100410科目“衛生健康支出—公共衛生—突發公共衛生事件應急處理”支出64萬元，占支出總預算0.15%，同比增加4萬元，增長6.67%。該預算安排的項目是：衛生計生業務管理經費64萬元。

　?、?100499科目“衛生健康支出—公共衛生—其他公共衛生支出”支出10,064萬元，占支出總預算23.18%，同比增加1,000萬元,增長11.03%。該預算安排的項目是：項目支出（結轉）5,000萬元、科研課題及合作項目?？钪С?,000萬元、因公出國（境）經費64萬元。

　?、?101102科目“衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療”支出282.58萬元，占支出總預算0.65%,同比增加8.55萬元，增長3.12%。該預算安排的項目是：基本支出醫療保險282.58萬元。

　?。?）“221住房保障支出”科目484.43萬元，占預算總支出1.12%，同比增加14.66萬元，增長3.12%。

　?、?210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出484.43萬元，占預算總支出1.12%，同比增加14.66萬元，增長3.12%。該預算安排的項目是：基本支出住房公積金484.43萬元。

　?。ǎ矗?06科學技術支出”科目90.63萬元,占預算總支出0.21%,同比增加90.63萬元,增長100%.

   　 ①2060199科目”科學技術支出-科學技術管理事務-其他科學技術管理事務支出”90.63萬元,占預算總支出0.21%,同比增加90.63萬元,增長100%.該預算安排的項目是:八桂學者專項90.63萬元.

　　2.按支出結構分類（經濟科目分類）劃分，分為基本支出預算、項目支出預算和結轉下年支出預算，其中：

　?。?）基本支出預算

　　基本支出7,127.17萬元，占支出總預算16.42%，比上年增加30.39萬元，增長0.43%。其中：

　?、倩局С龅墓べY福利支出預算5,884.14萬元，占本年基本支出預算82.56%，同比增加86.4萬元，增長1.49%。

　?、诨局С龅纳唐泛头罩С鲱A算668.66萬元，占本年基本支出預算9.38%，同比減少83.3萬元，下降11.08%，主要是由于中心車輛數減少所致。

　?、刍局С龅膶€人和家庭的補助支出預算574.37萬元，占本年基本支出預算8.06%，同比增加27.29萬元，增長4.98%，主要是由于離退休人員生活補助等納入預算。

　?。?）項目支出預算

　　項目支出31,280.26萬元，占支出總預算72.06%，同比減少2,509.23萬元，下降7.43%；其中：

　　項目支出的工資福利支出預算2,201.69萬元，占支出總預算5.07%，同比增加86.69萬元，增長4.09%；

　　項目支出的商品和服務支出預算26,911.85萬元，占支出總預算61.70%，同比減少2,422.36萬元，下降8.26%；

　　項目支出的對個人和家庭的補助支出預算124.46萬元，占支出總預算0.28%，同比減少44.72萬元，下降26.43%；

　　項目支出的其他資本性支出預算2,042.26萬元，占支出總預算4.70%，同比減少127.84萬元，下降5.89%。

　?。?）結轉下年支出5,000萬元，占支出總預算11.52%，同比增加1,000萬元，增長25%。其中項目支出結轉4,000萬元，占支出總預算11.52%，同比增加1,000萬元，增長25%。結轉下年支出全部為科研課題及合作項目經費。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖腩A算。財政撥款收入27,568.43萬元，同比上年減少2,683.84萬元，下降8.87%。下降的原因主要是中央補助經費減少。

　?。ǘ┴斦芸钪С鲱A算。財政撥款支出27,568.43萬元，同比上年減少2,683.84萬元，下降8.87%。

　　1.科學技術支出90.63萬元,同比上年增加90.63萬元,增長100%,主要是新增八桂學者項目支出.

　　2.社會保障和就業支出1,318.38萬元,同比上年減少106.06萬元，下降7.45%。

　　3.衛生健康支出25,674.99萬元，同比上年減少2,683.07萬元，下降9.46%。

　?。?住房保障支出484.43萬元，同比上年增加14.66萬元，增長3.12%。增長的主要原因是工資增加導致2020年預算中的住房公積金相應增長。

　　五、一般公共預算支出情況說明

　　2020年一般公共預算支出27,568.43萬元，同比上年減少2,683.84萬元，下降8.87%。其中：1.基本支出7,127.17萬元，比上年增加30.39萬元，增長0.43%。增長主要原因主要是調高基本工資和基礎性績效所致。2.項目支出20,441.26萬元，比上年減少2,714.23萬元，下降11.72%?！　　”灸険芸铐椖靠傤~較上年有所減少，項目數量較上年有所減少所致。按項級功能科目劃分：

　?。?）“208社會保障和就業支出”類科目1,318.38萬元，占預算總支出3.04%，同比減少106.06萬元，下降7.45%。

　?、?080502科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休”支出349.52萬元，占預算總支出0.81%，同比增加21.21萬元，增長6.46%。

　?、?080505科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出”支出645.91萬元，占預算總支出1.49%，同比減少137.04萬元，下降17.50%。

　?、?080506科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位職業年金繳費支出”支出322.95萬元，占預算總支出0.74%，同比增加9.77萬元，增長3.12%。

　?。?）“210衛生健康支出”類科目25,674.99萬元，占預算總支出59.15%，同比減少2,683.07萬元，下降9.46%。

  　  ①2100401科目“衛生健康支出—公共衛生--疾病預防控制機構”支出5,890.84萬元，占支出總預算1.18%，同比增加516.3萬元，增長9.61%。主要用于正常運轉的支出和開展疾病預防控制業務支出、醫療設備購置、食品安全風險評估實驗室建設等。

    ?、?100408科目“衛生健康支出—公共衛生— 基本公共衛生服務”支出1,587.05萬元，占支出總預算3.66%，同比增加892.05萬元，增長128.35%。主要是中央財政安排的基本公共衛生服務項目。

    ?、?100409科目“衛生健康支出—公共衛生--重大公共衛生專項”支出17,850.52萬元，占支出總預算41.12%，同比減少4,103.97萬元，下降18.69%。主要是自治區和中央提前下達的重大公共衛生專項資金等項目支出。

    ?、?100410科目“衛生健康支出—公共衛生—突發公共衛生事件應急處理”支出64萬元，占支出總預算0.15%，同比增加4萬元，增長6.67%。主要是應急突發公共衛生事件所購置的應急設施、設備、救治藥品和醫療器械等物資儲備。

    ?、?101102科目“衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療”支出282.58萬元，占支出總預算0.65%,同比增加8.55萬元，增長3.12%。主要用于事業單位在編人員的基本醫療保險。

　?。?）“221住房保障支出”科目484.43萬元，占預算總支出1.12%，同比增加14.66萬元，增長3.12%。

　    ①2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出484.43萬元，占預算總支出1.12%，同比增加14.66萬元，增長3.12%。主要用于按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　 2020年一般公共預算基本支出7,127.17萬元，比上年增加30.39萬元，增長0.43%；增長主要原因主要是調高基本工資和基礎性績效所致。

　?。ㄒ唬┤藛T經費。人員經費(工資福利支出、對個人和家庭的補助)6,458.51萬元，同比上年增加113.69萬元，增長1.79%。

　?。ǘ┕媒涃M。公用經費668.66萬元，同比上年減少83.3萬元，下降12.46%。

　　七、一般公共預算“三公”經費情況說明

　?。ㄒ唬┎块T預算（全口徑）安排的“三公”經費預算情況。

　　2020年部門預算（全口徑）安排的“三公”經費支出預算251.04萬元，其中：因公出國（境）經費支出預算64萬元，公務接待費支出預算31.87萬元，公務用車運行維護費支出預算155.17萬元，公務用車購置費支出預算0萬元。

　?。ǘ┮话愎差A算撥款安排的“三公”經費預算情況。

　　2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算139.04萬元，同比減少20.48萬元，下降3.04%。其中：

　　1.因公出國（境）經費0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

　　2.公務接待費3.87萬元，同比增加0萬元，增長0%。

　　3.公務車輛運行維護費135.17萬元，同比減少20.48萬元，下降13.16%。增長的原因主要是單位公務用車數量減少，公務車輛運行維護費比上年減少。

　　4.公務車輛購置費0萬元，同比增加0萬元,增長0%。

　　八、政府性基金預算情況說明

　　2020年無政府性基金預算。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┗局С鼋涃M安排情況說明

　　2020年自治區疾控中心財政撥款基本支出經費預算7,127.17萬元，其中：事業單位離退休349.52萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出645.91萬元、機關事業單位職業年金繳費支出322.95萬元、疾病預防控制機構5,041.78萬元、事業單位醫療282.58萬元、住房公積金484.43萬元。

　?。ǘ┱少忣A算安排情況說明

　　2020年政府采購預算23,586.46萬元，同比上年減少2,674.68萬元，下降10.18%。

　　政府采購項目類型劃分：集中采購預算23,494.82萬元，占采購預算99.61%，同比上年減少2,522.38萬元，下降9.69%；分散采購預算91.64萬元，占采購預0.39%，同比上年減少152.3萬元，下降62.43%。

政府采購資金類型劃分：一般公共預算撥款18,976.14萬元，同比上年減少3,067.9萬元，下降13.92%；政府性基金預算撥款0萬元，同比上年增加0萬元，增加0%；納入財政專戶管理的收入安排的資金100萬元，同比上年減少80萬元，下降44.44%；未納入財政專戶管理的收入安排的資金3,143萬元，同比上年增加800.9萬元，增長34.20%；上年結余收入1,367.32萬元，同比上年減少327.68萬元，下降19.33%。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　根據2016年債權債務清查專項審計報告，截至2015年12月31日會計報表應收賬款賬面數50,487,110.39元，預付賬款賬面數2,291,382.93元，其他應收賬款賬面數24,882,108.27元；應付賬款賬面數116,771,699.90元，預收賬款賬面數70.22元，其他應付賬款賬面數28,928,573.90元。

資產清查報表應收賬款賬面數60,302,188.95元，預付賬款賬面數7,470,766.32元，其他應收款賬面數25,862,019.72元；應付賬款賬面數121,951,083.29元，預收賬款賬面數9,815,148.78元，其他應付款賬面數29,908,485.35元。資產清查結果已報財政廳待批復確認,將依據相關文件和資產鑒證意見進行逐項處理。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標等情況說明

　　自治區疾病預防控制中心2020年部門預算中共有4個財政撥款項目涉及績效目標管理，涉及一般公共預算撥款資金總量19,570.95萬元，占年初預算項目支出的62.57%，涉及疾病預防控制機構、基本公共衛生服務、重大公共衛生專項各領域。

第四部分：名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

　　七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2020年部門預算公開表.xlsx