目    錄

　　第一部分：自治區疾病預防控制中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分：自治區疾病預防控制中心2020年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分：自治區疾病預防控制中心2020年度部門決算情況說明

　　一、2020 年度收入支出決算總體情況。

　　二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

　　四、2020 年度政府性基金支出決算情況。

　　五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

　　六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

　　七、其他重要事項情況說明。

　　第四部分：名詞解釋

　　第一部分：自治區疾病預防控制中心概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬﹤魅静?、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染性疾病等預防與控制。

　?。ǘ┩话l公共衛生事件和災害疫情應急處置。

　?。ㄈ┮咔榧敖】迪嚓P因素信息管理，開展疾病監測，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛生信息。

　?。ㄋ模┙】滴：σ蛩乇O測與干預，開展食源性、職業性、放射性、環境性等疾病的監測評價和流行病學調查，開展公眾健康和營養狀況監測與評價，提出干預策略與措施。

　?。ㄎ澹┘膊〔≡餀z測、鑒定和物理、化學因子檢測、評價。

　?。┙】到逃c健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預。

　?。ㄆ撸┘膊☆A防控制技術管理與應用研究指導等。

　?。ò耍┏修k自治區人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　包括廣西壯族自治區疾病預防控制中心1個單位。編制內人數352人。

　　第二部分：自治區疾病預防控制中心 2020年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

　　表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算批復表

　　(此部分另附表格，詳見附件：自治區疾病預防控制中心2020年度部門決算公開附表)

　　第三部分：自治區疾病預防控制中心2020年度部門決算情況說明

　　一、2020年度收入支出決算總體情況

　?。ㄒ唬┍静块T2020年度總收入88,324.08萬元，其中本年收入77,796.50萬元, 較2019年度決算數增加34,500.44萬元，增長44.35%。收入具體情況如下。

　　1.一般公共預算財政撥款收入65,841.57萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加32,940.07萬元，增長50.03%，主要原因是新增新型冠狀病毒肺炎疫情補助資金。

　　2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

　　4.事業收入11,703.41萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2019年度決算數增加1,525.66萬元，增長13.04%，主要原因是本年新增多個HPV疫苗臨床研究實驗等大型科研合作項目。

　　5.經營收入0萬。

　　6.其他收入251.52萬元，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2019年度決算數增加34.7萬元，增長13.80%，主要原因是銀行存款到期導致利息收入增大。

　　7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

　　8.上年結轉和結余10,527.58萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數增加1,427.87萬元，增長13.56%，主要原因是隨著事業收入的增長而增加的本年結轉結余資金。

　?。ǘ┍静块T2020年度總支出88,324.08萬元，其中本年支出71,211.16萬元, 較2019年度決算數增加30,145.37萬元，增長42.33%。支出具體情況如下：

　　1.科學技術支出（類）：73.42萬元：主要用于自治區八桂學者專項的開支。較2019年度決算數減少14.46萬元，下降19.69%，主要原因是根據需要減少相關業務的基因序列測序費。

　　2.社會保障和就業（類）1,392.33萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員撫恤金方面的支出。較2019年度決算數增加70.76萬元，增長5.08%，主要原因是離退休人員撫恤金支出增加。

　　3.衛生健康支出（類）69,269.61萬元：主要用于本單位開展衛生防疫專業活動、輔助服務活動以及單位運轉所開支的事業支出，如辦公費、印刷費、水電費、物業管理、差旅費、專用材料購置、會議和培訓費、房屋修繕費、“三公“經費等，以及基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。較2019年度決算數增加30,032.05萬元，增長43.36%，主要原因是受國家政策影響，新冠肺炎疫情補助資金增加而隨之相應支出增長。

　　4.住房保障支出（類）475.8萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2019年度決算數增加57.02萬元，增長11.98%，主要原因是公積金繳納基數的調整。

　　5.結余分配354.41萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數增加90.24萬元，增長25.46%，主要原因是本年科研合作經費增加導致結余分配增加。

　　5.年末結轉和結余16,758.52萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入中科研及合作項目?？畹鹊慕Y轉和結余。事業收入和其他收入等非?？罱Y余收支結轉后按規定轉入事業基金、專用基金。較2019年度決算數增加5,692.70萬元，增長33.97%，主要原因是本年財政撥款收入、事業收入等增長帶來收支結余較上年有大幅增加，導致比2019年形成結轉結余較多。

　　二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　自治區疾病預防控制中心2020 年度一般公共預算財政撥款支出61,413.34萬元，較2019年度決算數增加29,922.84  萬元，增長48.72%。其中：基本支出6,788.41萬元，項目支出54,624.93萬元。

　　自治區疾病預防控制中心2020 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為27,568.43萬元，支出決算為61,413.34萬元，完成年初預算的222.77%。

　?。ㄒ唬┛茖W技術支出（類）年初預算為90.63萬元，支出決算為73.42萬元，完成年初預算的81.01%。主要用于自治區八桂學者專項的開支。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I支出（類）年初預算為1,318.38萬元，支出決算為1,392.33萬元，完成年初預算的105.61%。主要用于按國家規定發放的離退休人員撫恤金方面的支出。

　?。ㄈ┬l生健康支出（類）年初預算為25,674.99萬元，支出決算為59,471.79萬元，完成年初預算的231.63%。主要用于本單位開展衛生防疫專業活動、輔助服務活動以及單位運轉所開支的事業支出，如辦公費、印刷費、水電費、物業管理、差旅費、專用材料購置、會議和培訓費、房屋修繕費、“三公“經費等，以及基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С觯悾┠瓿躅A算為484.43萬元，支出決算為475.80萬元，完成年初預算的98.22%。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

　　三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出6,788.41萬元，支出具體情況如下：

　?。ㄒ唬┕べY福利支出5,813.19萬元，完成年初預算的98.79%。

　?。ǘ┥唐泛头罩С?44.41萬元，完成年初預算的81.42%。差異主要為受疫情影響，原計劃的公務出行無法完成導致差旅費、公務用車運行維護及相關培訓費大幅減少。

　?。ㄈ€人和家庭補助支出430.80萬元，完成年初預算的75%。差異主要為財政收回部分資金。

　　四、2020年度政府性基金支出決算情況

　　廣西壯族自治區疾病預防控制中心2020年度無政府性基金支出。

　　五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

　　廣西壯族自治區疾病預防控制中心2020年度無國有資本經營預算支出。

　　六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出77.07萬元，完成年初預算的55.43%，比2019年減少47.61萬元，主要原因是受疫情影響公務出行減少。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算75.09萬元，公務接待費支出決算1.98萬元。

　　具體情況如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0萬元。

　?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費支出75.09萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元。

　　公務用車運行支出75.09萬元，完成年初預算的55.55%，比上年減少45.72萬元，原因是受疫情影響公務出行減少。主要用于區內、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年，自治區疾病預防控制中心開支財政撥款的公務用車保有量為43輛，含衛生應急隊伍專用車輛11輛，全年運行費支出75.09萬元，平均每輛1.75萬元。

　?。ㄈ┕珓战哟M支出1.98萬元， 比上年減少2.09萬元，原因是疫情原因對外活動減少以及逐步嚴格公務接待管理。國內公務接待批次20次（含接待外賓3批次），人次165次(含符合規定的陪同人員)，國（境）外公務接待批次0次。

　　七、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬?nbsp;機關運行經費支出情況說明。

　　本部門2020年度無機關運行經費支出。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。

　　本部門2020年度政府采購支出總額24,445.96萬元，其中：政府采購貨物支出24,139.97萬元、政府采購工程支出3.27萬元、政府采購服務支出302.72萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明。

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛43輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車36輛、其他用車7輛；單位價值50萬元以上通用設備13臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備11臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。

　　根據財政預算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金58,366.11萬元，占一般公共預算項目支出總額的90.59%。本單位不涉及政府性基金預算項目。

　　共組織對2020年重大疾病預防及衛生監測專項經費、2020年中央財政基本公共衛生服務項目資金、2020年中央財政重大傳染病防治項目資金等17個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出58,366.11萬元，政府性基金預算支出0萬元，所有項目均未委托第三方機構組織進行績效評價。我中心認真落實上級全面實施預算績效管理工作部署，對多個重點項目開展了財政重點績效評價，從評價情況來看，我中心整體預算績效評價結果較優良，各預算項目均得到了客觀、公正、準確的評價，反映我中心績效評價工作的開展取得了顯著成效，績效評價的激勵約束作用得到了提高。下一年度，我中心將加強對預算績效項目的事前評估、事中監控、事后評價全鏈條管理，根據項目類型設定不同的績評價指標體系，科學的、有針對性的設定不同的考核指標，適時調整質量指標、成本指標、社會效益指標、資金到位率等指標分值，以點帶面剖析決策、過程、產出、效益四項指標的完成情況，在問題整改與結果應用上發力，堅持邊評邊改，持續推動項目整合，不斷完善考評體系。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

　　五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

　　七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　備注：（部門決算報表以萬元為單位自動生成的少量批復數會存在進位尾差）

自治區疾病預防控制中心2020年度部門決算公開附表.XLS