目    錄

　　第一部分：自治區疾病預防控制中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分：自治區疾病預防控制中心2021年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分：自治區疾病預防控制中心2021年度部門決算情況說明

　　一、2021年度收入支出決算總體情況。

　　二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

　　四、2021年度政府性基金支出決算情況。

　　五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況。

　　六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

　　七、其他重要事項情況說明。

　　第四部分：名詞解釋

　　第一部分：自治區疾病預防控制中心概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬﹤魅静?、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染性疾病等預防與控制。

　?。ǘ┩话l公共衛生事件和災害疫情應急處置。

　?。ㄈ┮咔榧敖】迪嚓P因素信息管理，開展疾病監測，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛生信息。

　?。ㄋ模┙】滴：σ蛩乇O測與干預，開展食源性、職業性、放射性、環境性等疾病的監測評價和流行病學調查，開展公眾健康和營養狀況監測與評價，提出干預策略與措施。

　?。ㄎ澹┘膊〔≡餀z測、鑒定和物理、化學因子檢測、評價。

　?。┙】到逃c健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預。

　?。ㄆ撸┘膊☆A防控制技術管理與應用研究指導等。

　?。ò耍┏修k自治區人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　包括廣西壯族自治區疾病預防控制中心1個單位。

　　第二部分：自治區疾病預防控制中心2021年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

　　表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算批復表

　　 (此部分另附表格，詳見附件：自治區疾病預防控制中心2021年度部門決算公開附表)

　　第三部分：自治區疾病預防控制中心2021年度部門決算情況說明

　　一、2021年度收入支出決算總體情況

　?。ㄒ唬┪抑行?021年度總收入111,984.33萬元，其中本年收入95,644.14萬元，較2020年度決算數增加23,660.25萬元，增長26.79%。收入具體情況如下。

　　1.一般公共預算財政撥款收入77,917.39萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加12,075.82萬元，增長18.34%，主要原因是本年投入建設廣西公共衛生應急技術中心大樓。

　　2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

　　4.事業收入17,238.12萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數增加5,534.71萬元，增長47.29%，主要原因是本年繼續進行多個疫苗臨床研究實驗等大型科研合作項目。

　　5.經營收入0萬。

　　6.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數增加237.1萬元，增長94.27%，主要原因是銀行存款利息增加。

　　7.使用非財政撥款結余0萬元。

　　8.上年結轉和結余16,340.19萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加5,812.6萬元，增長55.21%，主要原因是隨著事業收入的增長而增加的本年結轉結余資金。

　?。ǘ┪抑行?021年度總支出111,984.33萬元，其中本年支出90,918.52萬元，較2020年度決算數增加23,660.30萬元，增長26.79%。支出具體情況如下：

　　1. 科學技術支出（類）：97.89萬元：主要用于自治區八桂學者專項的開支。較2020年度決算數增加24.5萬元，增長33.33%，主要原因是本年根據工作需要追加八桂學者團隊經費。

　　2. 社會保障和就業（類）1,527.18萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員方面的支出。較2020年度決算數增加134.90萬元，增長9.69%，主要原因是離退休人員撫恤金支出增加。

　　3. 衛生健康支出（類）88,733.07萬元：主要用于本單位開展衛生防疫專業活動、輔助服務活動以及單位運轉所開支的事業支出，如辦公費、印刷費、水電費、物業管理、差旅費、專用材料購置、會議和培訓費、房屋修繕費等，以及基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。較2020年度決算數增加19,463.50萬元，增長28.10%，主要原因是新冠肺炎疫苗采購資金及本年投入建設廣西公共衛生應急技術中心大樓支出增加。

　　4. 住房保障支出（類）560.39萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2020年度決算數增加84.6萬元，增長17.78%，主要原因是人員變動及公積金繳納基數的調整導致。

　　5.結余分配416.23萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2020年度決算數增加61.82萬元，增長17.44%，主要原因是本年科研合作經費增加導致結余分配增加。

　　6.年末結轉和結余20,649.57萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入中科研及合作項目?？畹鹊慕Y轉和結余。事業收入和其他收入等非?？罱Y余收支結轉后按規定轉入事業基金、專用基金。較2020年度決算數增加3,891.05萬元，增長23.22%，主要原因是本年財政撥款收入、事業收入等增長帶來收支結余較上年增加，導致比2020年形成結轉結余增多。

　　二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　自治區疾病預防控制中心2021年度一般公共預算財政撥款支出76,152.62萬元，較2020年度決算數增加14,739.28萬元，增長24%。其中：基本支出8,560.78萬元，項目支出67,591.84萬元。

　　自治區疾病預防控制中心2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為32,736.66萬元，支出決算為76,152.62萬元，完成年初預算的232.62%，本年支出決算增加的主要原因為年中追加新冠肺炎疫苗、試劑等采購費用及相關支出。

　?。ㄒ唬┛茖W技術支出（類）年初預算為90.63萬元，支出決算為97.89萬元，完成年初預算的1.08%。主要用于自治區八桂學者專項的開支。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I支出（類）年初預算為1,612.81萬元，支出決算為1,527.18萬元，完成年初預算的94.69%。主要用于按國家規定發放的離退休人員方面的支出。

　?。ㄈ┬l生健康支出（類）年初預算為30,415.54萬元，支出決算為73,967.16萬元，完成年初預算的243.19%。主要用于本單位開展衛生防疫專業活動、輔助服務活動以及單位運轉所開支的事業支出，如辦公費、印刷費、水電費、物業管理、差旅費、專用材料購置、會議和培訓費、房屋修繕費等，以及基礎建設支出、設備購置、在職職工和離退休人員的工資福利支出等。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С觯悾┠瓿躅A算為617.68萬元，支出決算為560.39萬元，完成年初預算的90.72%。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

　　三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出8,560.78萬元，支出具體情況如下：

　?。ㄒ唬┕べY福利支出7,536.70萬元，完成年初預算的100.62%。差異主要為在職人員變動及正常的晉級晉檔。

　?。ǘ┥唐泛头罩С?00.11萬元，完成年初預算的85.55%。差異主要為受疫情影響限制舉辦會議及減少公務出行。

　?。ㄈ€人和家庭補助支出423.97萬元，完成年初預算的75%。差異主要為離休人員的減少導致。 

　　四、2021年度政府性基金支出決算情況

　　自治區疾病預防控制中心2021年度政府性基金支出0萬元。

　　五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

　　自治區疾病預防控制中心2021年度國有資本經營預算支出0     萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出78.11萬元，完成年初預算的57.12%，比上年增加1.04萬元，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，抗疫專用技術用車相關運行經費增加。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算76.74萬元，公務接待費支出決算1.37萬元。

　　具體情況如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0萬元，年初未安排預算。

　?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費支出76.74萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元。

　　公務用車運行支出76.74萬元，完成年初預算的57.76%，比上年增加1.65萬元，因疫情原因車輛費用增加。主要用于區內、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年，自治區疾病預防控制中心開支財政撥款的公務用車保有量為41輛，全年運行費支出76.74萬元，平均每輛1.87萬元。

　?。ㄈ┕珓战哟M支出1.37萬元，完成年初預算的35.40%，比上年減少0.61萬元，原因是受疫情影響公務接待批次減少。國內公務接待批次8次，人次37次（不含陪同），國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

　　七、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明。

　　本部門2021年度無機關運行經費支出。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。

　　我中心2021年度政府采購支出總額13,273.69萬元，其中：政府采購貨物支出10,905.52萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2,368.17萬元。授予中小企業合同金額10,724.55萬元，占政府采購支出總額的80.80%，其中：授予小微企業合同金額6,196.67萬元，占授予中小企業合同金額的57.78%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額89.04%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的42.81%。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明。

　　截至2021年12月31日，我中心共有車輛41輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車31輛、其他用車10輛，其他用車主要是用于開展防疫工作的業務用車；單位價值50萬元以上通用設備16臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備20臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。

　　1.績效管理工作開展情況。

　　根據全面實施預算績效管理要求，自治區財政廳組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。我中心一級項目7個，二級項目18個，共涉及資金75,640.57萬元，占一般公共預算項目支出總額的91.84%。我中心未安排政府性基金預算項目和國有資本經營預算。

組織對“2021年重大疾病預防及衛生監測專項經費”、“2021年中央財政基本公共衛生服務項目資金”、“2021年中央財政重大傳染病防治項目資金”等18個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出75,640.57萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，我中心認真落實上級全面實施預算績效管理的工作部署，對多個重點項目開展了財政重點績效評價，整體預算績效評價結果較好，各預算項目均得到了客觀、公正、準確的評價，反映出我中心績效評價工作的開展取得了顯著成效，績效評價的激勵約束作用得到進一步提升。

　　2.部門決算中項目績效自評結果。

　　我中心根據年初設定的績效目標，前述18個項目平均自評得分為93.5分，其中9個項目取得95分及以上成績；剔除預撥的廣西公共衛生應急技術中心大樓建設經費后，項目全年總預算數為65,640.57萬元，當年執行數為57,333.61萬元，完成預算的87.34%，其中11個項目達到預算的96%。

　　我中心2021年項目績效目標整體完成情況良好，存在結轉資金是由于項目資金下達較晚、有跨年運轉實施項目、工程工期較長等原因導致部分資金結轉次年使用。下一年度，將加強同上級部門的溝通，做好預算資金的撥付對接和管理工作，保障項目資金的及時、足額撥付，增強預算資金的使用效率。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

　　五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

　　七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

自治區疾病預防控制中心2021年度部門決算公開附表.xls