目  錄

　　第一部分：部門概況

　　一、主要職責

　　二、機構設置情況

　　三、人員構成情況

　　四、車輛情況

　　第二部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2023年部門預算情況說明

　　一、部門收支總體情況說明

　　二、部門收入總體情況說明

　　三、部門支出總體情況說明

　　四、財政撥款收支總體情況說明

　　五、一般公共預算支出情況說明

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　九、國有資本經營預算支出情況說明

　　十、其他重要事項情況說明

?。ㄒ唬┦聵I單位相關運行經費安排情況說明

?。ǘ┱少忣A算安排情況說明

?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標等情況說明

　　第三部分：名詞解釋

　　第四部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2023年部門預算報表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　七、財政撥款三公兩費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、國有資本經營預算支出情況表

　　十、重點預算項目績效目標申報表

　　第一部分：部門概況

　　一、主要職責

 ?。ㄒ唬┴撠焻⑴c制訂疾病預防控制、公共衛生相關衛生政策、規劃和指導意見、技術標準、規范；為擬訂與疾病預防控制和公共衛生相關法律、法規、規范、標準提供科學依據；擬訂全區疾病預防控制工作方案、技術規范，并進行質量檢查和效果評估。

?。ǘ┴撠熃M織、協調全區疾病預防控制工作，制定并實施公共衛生和疾病預防控制措施，協調解決跨地域的重大疾病預防控制工作；承擔全區疫情、中毒事件、公共衛生規范、標準提供科學依據；開展衛生學評價；對執行中有爭議的技術問題進行仲裁；承擔衛生監測、檢驗及預防性健康檢查工作。

?。ㄈ┴撠焸魅静?、寄生蟲病、地方病和慢性非傳染性疾病的監測與調查；負責承擔重大疾病、重大公共衛生突發事件和不明原因疾病爆發的調查和應急處理；負責疾病預防控制和公共衛生信息的收集、統計分析、綜合評價，開展重點疾病的預測、預報與分析工作。

?。ㄋ模┴撠煂τ绊懭巳荷?、學習、工作等生存環境質量及生命質量的危險因素研究；進行食品、職業、環境、放射、學校衛生等衛生學監測及干預；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、心理、精神性疾患、職業病、學生常見病和意外傷害等重點疾病的發生、發展和分布規律進行流行病學研究、監測，并制定預防控制對策。

?。ㄎ澹┴撠熼_展衛生宣傳活動，推行健康教育、健康促進措施，指導并參與各市、縣疾病預防控制機構的業務工作和社區衛生服務中的疾病預防與控制工作。

?。┴撠熼_展公共衛生、疾病預防控制的科學技術研究，引進、推廣、應用新技術。

?。ㄆ撸┴撠煶袚l生行政部門、衛生監督機構監督監測和社會委托檢驗工作；對與健康相關產品的技術審核和衛生質量進行檢驗、鑒定；負責衛生防病檢驗和實驗室質量控制；對新建、改建、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收進行衛生學評價；負責公共衛生、檢驗、疾病預防控制專業技術人員培訓；向社會提供相關的衛生健康咨詢和預防醫學專業技術服務；實施預防接種；負責全區預防用生物制品的發放、使用與管理等工作。

?。ò耍┩瓿缮霞壷鞴懿块T交辦的其它任務。

　　二、機構設置情況

　　廣西壯族自治區疾病預防控制中心（GuangXi Zhuang Autonomous Region Center For Disease Control And Prevention,簡稱廣西CDC）是經廣西壯族自治區人民政府批準，在原廣西壯族自治區衛生防疫站（成立于1954年）、廣西壯族自治區寄生蟲病防治研究所（成立于1958年）和廣西壯族自治區健康教育所（成立于1959年）的基礎上，于2001年8月組建的正處級全民公益性衛生事業單位，增掛“廣西壯族自治區衛生監測檢驗中心”“廣西預防醫學研究所”“廣西壯族自治區健康教育所”牌子，隸屬于廣西壯族自治區衛生健康委。在廣西壯族自治區衛生健康委的直接領導下，中心積極貫徹“預防為主”的工作方針，依據有關法律、法規、規章、規范和標準，承擔對市、縣疾病預防控制機構業務管理、技術指導、科研培訓和質量控制工作，主要包括：全區傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病預防與控制、突發公共衛生事件和災害疫情應急處置、疫情及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、疾病病原微生物檢測、鑒定和物理、化學因子檢測與評價、健康教育與健康促進、疾病預防控制技術管理與應用研究指導。中心內設有13個職能科室、21個業務科（所）。

　　中心是政府舉辦的集全區疾病預防控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測分析與評價、健康教育與促進、技術管理與應用研究指導為一體的正處級全民公益性全額撥款衛生事業單位，也是全區衛生監測檢驗業務技術的指導中心。

　　三、人員構成情況

　?。ㄒ唬┚幹魄闆r。

　　廣西壯族自治區疾病預防控制中心屬衛生健康委主管的衛生事業單位，實行事業單位會計制度。經費來源主要由公共預算撥款，根據《關于調整自治區衛生和計生委員會所屬部分事業單位人員編制的通知》（桂編〔2015〕101號）核定廣西疾病預防控制中心事業編制人數352人。

　?。ǘ嵱腥藬登闆r。

　　截至2022年7月31日（按7月實發人數計算），中心實有人數714人，其中：財政供養598人（在職325人，離休3人，退休270人（含鎮南關戰役1人）），單位自籌資金供養116人（編制外聘用人員95人，合同制聘用人員21人）。

　　四、車輛情況

　　主要用于衛生防疫專業工作、下鄉野外檢測及采樣、流行病學調查、應急演練和突發事件處置、工作督導以及國家應急隊伍專用車輛所需車輛燃料費、維修養護費、保險費、其他費用等。根據《廣西壯族自治區機關事務管理局關于核定廣西壯族自治區人民醫院等13個單位特種專業技術用車專項編制的函》（桂事管函〔2022〕111號），核定我中心公務用車編制數45輛，其中用于疫情處置的特種專業技術用車35輛，業務用車10輛。

　　2023年，本單位開支財政撥款的公務用車數量為45輛，其中轎車（或參照轎車標準）24輛、經濟型車1輛，旅行越野車（或參照旅行越野車標準）20輛。

　　第二部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2023年部門預算情況說明

　　一、部門收支總體情況說明

 　　2023年部門預算收入總計57,577.49萬元，同比2022年批復的預算61,820.60萬元減少4,243.11萬元 ,下降6.86%。2023年支出預算總額為57,577.49萬元，同比上年61,820.60萬元減少4,243.11萬元,下降6.86%。變動的主要原因有：（1）主要由于中央補助資金收入比上年減少,總體財政撥款申請額度比上年減少7,249.11萬元；（2）單位資金收入安排的資金比上年增長2,510.00萬元，主要是收入中的科研課題及合作項目中的臨床疫苗項目收入增長較多;（3）上年結余收入增加496.00萬元,增加部分主要是科研項目歷年凈結余資金。

　　二、部門收入總體情況說明

　　2023年部門預算收入總計57,577.49萬元，同比2022年批復的預算61,820.60萬元減少4,243.11萬元 ,下降6.86%。

　　從資金的來源渠道情況來看，2023年部門預算收入總計中：

　　一般公共預算撥款27,407.49萬元，占收入總預算47.60%，同比減少7,249.11萬元，下降20.92%。其中：經費撥款27,352.49萬元，占收入總預算47.51%，同比減少7,204.11萬元，下降20.85%；納入一般公共預算管理的非稅收入（行政事業性收費收入）55.00萬元，占收入總預算0.10%，下降45%。

　　納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，占收入總預算0%，同比減少0元，減少0%；其中：其他收入安排的資金（納入專戶）0元，同比減少0元，減少0%。

　　單位資金23,010.00萬元，占收入總預算39.96%，同比增加2,510.00萬元，增長12.24%；其中：事業收入安排的資金22,750.00萬元，同比增加2,500.00萬元，增長12.35%，其中主要包括科研項目收入18,000.00萬元、檢驗及門診服務收入4,650.00萬元、其他100.00萬元；其他收入安排的資金260.00萬元，同比增加10.00萬元，增加4%。

　　上年結余收入7,160.00萬元，占收入總預算12.44%，同比增加496.00萬元，同比增長7.44%。其中：一般公共預算撥款結轉0元，同比減少0元，下降0%；單位資金結轉結余7,160.00萬元，同比增加496.00萬元，同比增長7.44%，主要為科研項目結余。

　　三、部門支出總體情況說明

　　2023年本年支出預算總額為43,641.49萬元，同比上年55,320.60萬元減少11,679.11萬元,下降21.11%。其中：

　?。ㄒ唬┲С鲱A算分類說明

　　1.按支出功能分類科目劃分，共分共分為 “208社會保障和就業支出”、“210衛生健康支出”、“221住房保障支出”3類，其中：

　?。?）“208社會保障和就業支出”類科目1,576.99萬元，占預算總支出3.61%，同比減少102.93萬元，下降6.13%。

　?、?080502科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休”支出386.20萬元，占預算總支出0.88%，同比增加14.13萬元，增長3.80%。

　?、?080505科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出”支出793.86萬元，占預算總支出1.82%，同比減少78.04萬元，下降8.95%。

　?、?080506科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位職業年金繳費支出”支出396.93萬元，占預算總支出0.91%，同比減少39.02萬元，下降8.95%。

　?。?）“210衛生健康支出”類科目41,469.10萬元，占預算總支出95.02%，同比減少18,017.66萬元，下降30.29%。

　?、?100102科目“衛生健康支出—衛生健康管理事務—一般行政管理事務（醫療衛生管理事務）”支出30.00萬元，占支出總預算0.07%,同比減少8.00萬元，下降21.05%。該預算安排的項目是：衛生健康業務管理經費30.00元。

　　 ②2100401科目“衛生健康支出—公共衛生—疾病預防控制機構”支出11,984.93萬元，占支出總預算27.46%，同比增減少902.50萬元，下降7%。該預算安排的項目是：基本支出6,031.10萬元、公共衛生機構事業發展支出730.00萬元、其他交通工具購置160.00萬元、殘疾人保障金項目58.83萬元、物業管理費240.00萬元、勞務派遣經費19.00萬元、醫療衛生業務經費2,600.00萬元、辦公設備購置費140.00萬元、編外人員經費2,000.00萬元、衛生健康運行維護經費6.00萬元。

　　 ③2100408科目“衛生健康支出—公共衛生—基本公共衛生服務”支出580.85萬元，占支出總預算1.33%，同比減少1,062.40元，下降64.65%。該預算安排的項目是：2023年中央財政基本公共衛生服務項目補助資金580.85萬元。

　?、?100409科目“衛生健康支出—公共衛生—重大公共衛生專項”支出17,345.76萬元，占支出總預算39.75%，同比減少4,809.27萬元，下降21.71%。該預算安排的項目是：重大疾病預防及衛生監測專項經費610.00萬元、醫藥衛生人才隊伍建設專項資金124.00萬元、差旅費專項40.00萬元、2023年重大傳染病防控經費16,471.76萬元、培訓費專項100.00萬元。

　?、?100410科目“衛生健康支出—公共衛生—突發公共衛生事件應急處理”支出75.00萬元，占支出總預算0.17%，同比減少30.00萬元，下降28.57%。該預算安排的項目是：衛生健康業務管理經費75.00萬元。

　?、?100499科目“衛生健康支出—公共衛生—其他公共衛生支出”支出11,071.6萬元，占支出總預算25.37%，同比減少10,992.40元,下降49.82%。該預算安排的項目是：因公出國（境）經費64.00萬元、科研課題及合作項目?？钪С?1,000.00萬元、公立醫院能力建設補助資金7.60萬元。

　?、?101102科目“衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療”支出367.16萬元，占支出總預算0.84%,同比減少36.09萬元，下降8.95%。該預算安排的項目是：基本支出醫療保險367.16萬元。

　?、?109999科目“衛生健康支出—其他衛生健康支出—其他衛生健康支出”支出13.80萬元,占預算總支出0.03%,同比減少167.00萬元,下降92.37%。該預算安排的項目是:2023年中央財政醫療服務與保障服務能力提升(衛生健康人才培養)補助資金13.80萬元。

　?。?）“221住房保障支出”科目595.40萬元，占預算總支出1.34%，同比減少58.52萬元，下降8.95%。

　?、?210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出595.40萬元，占預算總支出1.34%，同比減少58.52萬元，下降8.95%。該預算安排的項目是：基本支出住房公積金595.40萬元。

　　2.按支出結構分類（經濟科目分類）劃分，分為基本支出預算、項目支出預算和結轉下年支出預算，其中：

　?。?）基本支出預算

　　基本支出8,570.65萬元，占支出總預算19.63%，比上年減少659.14萬元，下降7.14%。其中：

　?、倩局С龅墓べY福利支出預算7,230.54萬元，占本年基本支出預算84.36%，同比減少706.00萬元，下降8.90%，下降原因主要是績效工資和對應五險一金經費減少。

　?、诨局С龅纳唐泛头罩С鲱A算740.63萬元,占本年基本支出預算8.64%，同比增加57.74萬元，增長8.46%,主要由于公務用車中特種專業技術用車參照轎車定額標準，客車參照越野車定額標準，所以預算增長。

　?、刍局С龅膶€人和家庭的補助支出預算599.48萬元,占本年基本支出預算7%，同比減少10.88萬元，下降1.78%。下降原因主要是由于工資總額下降，導致其他對個人和家庭的補助金額減少。

　?。?）項目支出預算

　　項目支出35,070.84萬元，占支出總預算80.36%，同比減少11,019.97萬元，下降23.91%；其中：

　　項目支出的工資福利支出預算2,335.83萬元,占支出總預算5.35%，同比減少43.90萬元，下降1.84%；

　　項目支出的商品和服務支出預算31,612.05萬元,占支出總預算72.44%，同比減少9,977.63萬元，下降23.99%；

　　項目支出的對個人和家庭的補助支出預算89.00萬元,占支出總預算0.2%，同比減少35.00萬元，下降28.23%；

　　項目支出的資本性支出預算1,033.96萬元,占支出總預算2.37%，同比減少963.44萬元，下降48.23%。

　?。?）結轉下年支出13,936.00萬元，占支出總預算24.20%，同比增加7,436.00萬元，增長1.14%。其中：項目支出結轉13,936.00萬元，占支出總預算24.20%，同比增加7,436.00萬元，增長1.14%。結轉下年支出全部為科研課題及合作項目經費。

　　四、財政撥款收支總體情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖腩A算。財政撥款收入27,407.49萬元，占收入總預算47.60%，同比減少7,249.11萬元，下降20.92%。其中：經費撥款27,352.49萬元，占收入總預算47.51%，同比減少7,204.11萬元，下降20.85%；納入一般公共預算管理的非稅收入（行政事業性收費收入）55.00萬元，占收入總預算0.10%，下降45%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鲱A算。財政撥款支出27,407.49萬元，占收入總預算47.60%，同比減少7,249.11萬元，下降20.92%。其中：

　　1.208社會保障和就業支出1,576.99萬元，占支出總預算2.74%，同比減少102.93萬元，下降6.13%。下降的原因是工資總額下降相對應繳費減少。

　　2.210衛生健康支出25,235.10萬元，占支出總預算43.83%，同比減少7,087.66萬元，下降21.93%。下降的主要原因是本年撥款項目總額、項目數量較上年有所減少所致。

　　3.221住房保障支出595.40萬元，占支出總預算1.03%，同比減少58.52萬元，下降8.95%。

　　五、一般公共預算支出情況說明

　　2023年一般公共預算支出27,407.49萬元，占收入總預算47.60%，同比減少7,249.11萬元，下降20.92%。其中：基本支出預算8,570.65萬元，比上年減少659.14萬元，下降7.14%。下降的主要原因：主要是工資總額降低。項目支出預算18,836.84萬元，比上年減少6,589.97萬元，下降25.92%。下降的主要原因為本年撥款項目總額、項目數量較上年有所減少所致。按項級功能科目劃分：

　?。ㄒ唬?08社會保障和就業支出”類科目1,576.99萬元，占預算總支出2.74%，同比減少102.93萬元，下降6.13%。

　?、?080502科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休”支出386.20萬元，主要用于離退休人員相關支出。

　?、?080505科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出”支出793.86萬元。

　?、?080506科目“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位職業年金繳費支出”支出396.93萬元。

　?。ǘ?10衛生健康支出”類科目25,235.10萬元，占預算總支出43.83%，同比減少7,087.66萬元，下降21.93%。

　?、?100102科目“衛生健康支出—衛生健康管理事務—一般行政管理事務（醫療衛生管理事務）”支出30.00萬元。該預算安排的項目是：衛生健康業務管理經費30.00萬元。

　?、?100401科目“衛生健康支出—公共衛生—疾病預防控制機構”支出6,814.93萬元。該預算安排的項目是：基本支出6,031.10萬元、其他交通工具購置160.00萬元、公共衛生機構事業發展支出460.00萬元、殘疾人保障金項目58.83萬元、衛生健康運行維護經費6.00萬元、物業管理費240.00萬元、勞務派遣經費19.00萬元。

　?、?100408科目“衛生健康支出—公共衛生—基本公共衛生服務”支出580.85萬元。該預算安排的項目是：2023年中央財政基本公共衛生服務項目補助資金580.85萬元。

　?、?100409科目“衛生健康支出—公共衛生—重大公共衛生專項”支出17,345.76萬元。該預算安排的項目是：大疾病預防及衛生監測專項經費610.00萬元、醫藥衛生人才隊伍建設專項資金124.00萬元、2023年重大傳染病防控經費16,471.76萬元、培訓費專項100.00萬元、差旅費專項40.00萬元。

　?、?100410科目“衛生健康支出—公共衛生—突發公共衛生事件應急處理”支出75.00萬元。該預算安排的項目是：衛生健康業務管理經費75.00萬元。

　?、?100499科目“衛生健康支出—公共衛生—其他公共衛生支出”支出7.60萬元,該預算安排的項目是:公立醫院能力建設補助資金7.60萬元。

　?、?101102科目“衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療”支出367.16萬元。

　?、?109999科目“衛生健康支出—其他衛生健康支出—其他衛生健康支出”支出13.80萬元。該預算安排的項目是:2023年中央財政醫療服務與保障服務能力提升(衛生健康人才培養)補助資金13.80萬元。

　?。ㄈ?21住房保障支出”科目595.40萬元，占預算總支出1.03%，同比減少58.52萬元，下降8.95%。

　?、?210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出595.40萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2023年一般公共預算基本支出預算8,570.65萬元，占支出總預算14.89％，同比減少659.14萬元，下降7.14%。減少的主要原因：主要是工資總額降低。

　?。ㄒ唬┤藛T經費。人員經費預算7,830.02萬元，占基本支出預算91.36％，同比減少716.88萬元，下降8.39％。

　?。ǘ┕媒涃M。公用經費預算740.63萬元，占基本支出預算8.64％，同比增加57.74萬元，增長8.46％。

　?。ㄈ┌纯罴壒δ芸颇縿澐值木唧w支出情況如下（支出經濟分類科目金額詳見附表）：

　?。?）301工資福利支出7,230.54萬元，內容包括：30101基本工資、30102津貼補貼、30103獎金、30107績效工資、30108機關事業單位基本養老保險繳費、30109職業年金繳費、30110職工基本醫療保險繳費、30112其他社會保障繳費、30113住房公積金。

　?。?）302商品和服務支出740.63萬元，內容包括：30201辦公費、30202印刷費、30205水費、30206電費、30207郵電費、30211差旅費、30213維修（護）費、30215會議費、30216培訓費、30217公務接待費、30226勞務費、30228工會經費、30229福利費、30231公務用車運行維護費、30299其他商品和服務支出。

　?。?）303對個人和家庭的補助599.48萬元，內容包括：30301離休費、30302退休費、30399其他對個人和家庭的補助。

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

　　2023年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算680.76萬元，同口徑比2022年減少48.20萬元，下降6.61%，具體如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M2023年預算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年持平。

　?。ǘ┕珓战哟M2023年預算安排3.87萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年持平。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費2023年預算安排146.48萬元，比上年增加36.32萬元，增長32.97%，其中：

　　公務用車購置費2023年預算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年持平；

　　公務用車運行維護費2023年預算安排146.48萬元，比上年增加36.32萬元，增長32.97%，增加的主要原因是是車輛數量增加，且公務用車中用于疫情處置的特種專業技術用車參照轎車定額標準，客車參照越野車定額標準，所以預算增長。

　?。ㄋ模h費29.57萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年持平。

　?。ㄎ澹┡嘤栙M500.84萬元，比上年減少84.52萬元，下降14.44％；主要為中央補助經費安排的培訓，由于工作內容、實施方案計劃、檢驗檢測技術和設備等更新，項目工作人員更換等原因，為保證更好完成國家、自治區任務，需對相關工作人員進行培訓。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　我中心2023年部門預算無政府性基金預算。

　　九、國有資本經營預算支出情況說明

　　我中心2023年部門預算無國有資本經營預算。

　　十、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┦聵I單位相關運行經費安排情況說明

　　基本支出安排辦公費80.00萬元、印刷費25.00萬元、水費10.00萬元、電費30.00萬元、郵電費13.00萬元、差旅費72.00萬元、維修（護）費23.48萬元、30229福利費26.05萬元、30231公務用車運行維護費146.48萬元。財政項目支出安排物業管理費240.00萬元、電費360.00萬元、水費30.00萬元。

　　公務用車運行維護費比上年增加69.26萬元，增長89.69%，主要原因是車輛數量增加，且公務用車中用于疫情處置的特種專業技術用車參照轎車定額標準，客車參照越野車定額標準，所以預算增長。其余支出與上年基本持平。

　?。ǘ┱少忣A算安排情況說明

2023年政府采購預算總金額20,662.73萬元，占預算支出的35.89%，同比減少7,122.20萬元，下降25.63%。主要因為經費撥款減少，設備采購需求減少。

　?。ㄒ唬┌凑少徺Y金類型劃分：一般公共預算撥款采購17,490.33萬元，同比減少6,304.78萬元，下降26.50%；單位資金收入安排的資金2,526.00萬元，同比減少0.67萬元，下降0%；上年結余收入安排的資金采購646.40萬元，同比減少816.75萬元，下降55.82%。

　?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐郑?/p>

　　政府集中采購887.72萬元，其中：貨物類336.66萬元，同比減少50.46萬元，下降13.03%，占政府采購總額1.62%;服務類采購551.06萬元,同比減少97.10萬元，下降14.98%,占政府采購總額2.67%。

　　分散采購19,775.01萬元，其中：貨物類17,648.94萬元，同比減少5,662.61萬元，下降24.29%，占政府采購總額85.41%；工程類260.00萬元,同比減少150.00萬元，下降36.59%，占政府采購總額1.26%；服務類1,866.07萬元，同比減少1,162.03萬元，下降38.37%，占政府采購總額9.03%。

　　政府采購意向按規定另行公開。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　2022年末資產合計94,343.55萬元,其中應收賬款149.79萬元,預付賬款16,112.17萬元,其他應收款1,148.49萬元。負債合計5,537.10萬元,其中應付賬款2,260.84萬元,預收賬款373.74萬元,其他應付款2,763.37萬元。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標等情況說明

　　2023年部門預算項目支出中共有21個項目涉及績效目標管理，資金總量49,006.84萬元，占年初預算總額的85.11%，項目涉及一般行政管理事務、疾病預防控制機構、基本公共衛生服務、重大公共衛生服務、突發公共衛生事件應急處理、其他公共衛生支出、其他衛生健康支出等各個領域。通過連續開展績效目標管理，增強了單位項目資金管理的責任感和主動性，促進了部門預算科學化、精細化管理水平提升，2022年度以前的績效目標管理結果顯示，我中心總體項目支出績效情況較理想，基本達到項目申報時設定的各項績效目標。重點項目2023年中央財政基本公共衛生服務項目補助資金、2023年重大傳染病防控經費的績效目標表詳見附件。

　　第三部分：名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 

　　七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　第四部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2023年部門預算報表

　?。ㄗⅲ河捎诒砀褫^多，網上鏈接公開全表）

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　七、財政撥款三公兩費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、國有資本經營預算支出情況表

　　十、重點預算項目績效目標申報表

文件下載：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2023年部門預算公開表.xls