目  錄

　　第一部分：單位概況

　　一、單位主要職能

　　二、機構設置情況

　　三、人員構成情況

　　四、車輛情況

　　第二部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2024年單位預算情況說明

　　一、單位收支總體情況說明

　　二、單位收入總體情況說明

　　三、單位支出總體情況說明

　　四、財政撥款收支總體情況說明

　　五、一般公共預算支出情況說明

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　九、國有資本經營預算支出情況說明

　　十、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┦聵I單位相關運行經費安排情況說明

　?。ǘ┱少忣A算安排情況說明

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標等情況說明

　　第三部分：名詞解釋

　　第四部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2024年單位預算公開報表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、國有資本經營預算支出情況表

　　十、自治區本級項目績效目標公開表

　　十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表

　　第一部分：單位概況

　　一、單位主要職能

 　?。ㄒ唬┴撠焻⑴c制訂疾病預防控制、公共衛生相關衛生政策、規劃和指導意見、技術標準、規范；為擬訂與疾病預防控制和公共衛生相關法律、法規、規范、標準提供科學依據；擬訂全區疾病預防控制工作方案、技術規范，并進行質量檢查和效果評估。

　?。ǘ┴撠熃M織、協調全區疾病預防控制工作，制定并實施公共衛生和疾病預防控制措施，協調解決跨地域的重大疾病預防控制工作；承擔全區疫情、中毒事件、公共衛生規范、標準提供科學依據；開展衛生學評價；對執行中有爭議的技術問題進行仲裁；承擔衛生監測、檢驗及預防性健康檢查工作。

　?。ㄈ┴撠焸魅静?、寄生蟲病、地方病和慢性非傳染性疾病的監測與調查；負責承擔重大疾病、重大公共衛生突發事件和不明原因疾病爆發的調查和應急處理；負責疾病預防控制和公共衛生信息的收集、統計分析、綜合評價，開展重點疾病的預測、預報與分析工作。

　?。ㄋ模┴撠煂τ绊懭巳荷?、學習、工作等生存環境質量及生命質量的危險因素研究；進行食品、職業、環境、放射、學校衛生等衛生學監測及干預；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、心理、精神性疾患、職業病、學生常見病和意外傷害等重點疾病的發生、發展和分布規律進行流行病學研究、監測，并制定預防控制對策。

　?。ㄎ澹┴撠熼_展衛生宣傳活動，推行健康教育、健康促進措施，指導并參與各市、縣疾病預防控制機構的業務工作和社區衛生服務中的疾病預防與控制工作。

　?。┴撠熼_展公共衛生、疾病預防控制的科學技術研究，引進、推廣、應用新技術。

　?。ㄆ撸┴撠煶袚l生行政部門、衛生監督機構監督監測和社會委托檢驗工作；對與健康相關產品的技術審核和衛生質量進行檢驗、鑒定；負責衛生防病檢驗和實驗室質量控制；對新建、改建、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收進行衛生學評價；負責公共衛生、檢驗、疾病預防控制專業技術人員培訓；向社會提供相關的衛生健康咨詢和預防醫學專業技術服務；實施預防接種；負責全區預防用生物制品的發放、使用與管理等工作。

　?。ò耍┩瓿缮霞壷鞴懿块T交辦的其它任務。

　　二、機構設置情況

　　廣西壯族自治區疾病預防控制中心（GuangXi Zhuang Autonomous Region Center For Disease Control And Prevention,簡稱廣西CDC）是經廣西壯族自治區人民政府批準，在原廣西壯族自治區衛生防疫站（成立于1954年）、廣西壯族自治區寄生蟲病防治研究所（成立于1958年）和廣西壯族自治區健康教育所（成立于1959年）的基礎上，于2001年8月組建的正處級全民公益性衛生事業單位，增掛“廣西壯族自治區衛生監測檢驗中心”“廣西預防醫學研究所”“廣西壯族自治區健康教育所”“廣西預防醫學科學院”牌子，隸屬于廣西壯族自治區疾病預防控制局。在廣西壯族自治區疾病預防控制局的直接領導下，中心積極貫徹“預防為主”的工作方針，依據有關法律、法規、規章、規范和標準，承擔對市、縣疾病預防控制機構業務管理、技術指導、科研培訓和質量控制工作，主要包括：全區傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病預防與控制、突發公共衛生事件和災害疫情應急處置、疫情及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、疾病病原微生物檢測、鑒定和物理、化學因子檢測與評價、健康教育與健康促進、疾病預防控制技術管理與應用研究指導。中心內設有13個職能科室、21個業務科（所）。

　　中心是政府舉辦的集全區疾病預防控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測分析與評價、健康教育與促進、技術管理與應用研究指導為一體的正處級全民公益性全額撥款衛生事業單位，也是全區衛生監測檢驗業務技術的指導中心。

　　三、人員構成情況

　?。ㄒ唬┚幹魄闆r。

　　廣西壯族自治區疾病預防控制中心屬廣西壯族自治區疾病預防控制局主管的衛生事業單位，實行事業單位會計制度。經費來源主要由公共預算撥款，根據《關于調整自治區衛生和計生委員會所屬部分事業單位人員編制的通知》（桂編〔2015〕101號）核定廣西疾病預防控制中心事業編制人數352人。

　?。ǘ嵱腥藬登闆r。

　　截至2023年7月31日（按7月實發人數計算），中心實有人數713人，其中：財政供養594人（在職312人，離休3人，退休272人（含鎮南關戰役1人），遺屬7人），單位自籌資金供養119人（編制外聘用人員97人，合同制聘用人員22人）。

　　四、車輛情況

　　主要用于衛生防疫專業工作、下鄉野外檢測及采樣、流行病學調查、應急演練和突發事件處置、工作督導以及國家應急隊伍專用車輛所需車輛燃料費、維修養護費、保險費、其他費用等。根據《廣西壯族自治區機關事務管理局關于核定廣西壯族自治區人民醫院等13個單位特種專業技術用車專項編制的函》（桂事管函〔2022〕111號），核定我中心公務用車編制數45輛，其中用于疫情處置的特種專業技術用車35輛，業務用車10輛。

　　2024年本單位開支財政撥款的公務用車數量為45輛，其中轎車（或參照轎車標準）25輛、經濟型車1輛，旅行越野車（或參照旅行越野車標準）19輛。

　　第二部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2024年單位預算情況說明

　　一、單位收支總體情況說明

　　 我單位收入總額67,600.27萬元，同比上年增加10,022.78萬元 ,增長17.41%。支出總額為67,600.27萬元，同比上年增加10,022.78萬元 ,增長17.41%。變動的主要原因有：（1）主要由于中央補助資金收入比上年增加,總體財政撥款申請額度比上年增加3,982.18萬元；（2）單位資金收入安排的資金比上年減少5,099.40萬元，主要是收入中的科研課題當年收入減少;（3）上年結余收入增加11,140.00萬元,增加部分主要是臨床疫苗項目、其他科研項目歷年凈結余資金及單位資金收入結余。

　　二、單位收入總體情況說明

　　我單位預算收入總額67,600.27萬元，同比上年增加10,022.78萬元 ,增長17.41%。

　　從資金的來源渠道情況來看，單位預算收入總額中：

　　一般公共預算撥款31,389.67萬元，占收入總預算46.43%，同比增加3,982.18萬元，增長14.53%。其中：經費撥款31,329.67萬元，占收入總預算46.35%，同比增加3,977.18萬元，增長14.54%；納入一般公共預算管理的非稅收入（行政事業性收費收入）60.00萬元，占收入總預算0.08%，同比增加5.00萬元，增長9.10%。主要由于中央補助項目增加、撥款經費增加，以及預計非免疫規劃疫苗預防接種人數增加所致。

　　納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，占收入總預算0%，同比減少0元，減少0%；其中：其他收入安排的資金（納入專戶）0元，同比減少0元，減少0%。

　　單位資金17,910.60萬元，占收入總預算26.49%，同比減少5,099.40萬元，下降22.16%；其中：事業收入安排的資金17,450.60萬元，同比減少5,299.40萬元，下降23.29%，其中主要包括科研項目收入12,500.00萬元、檢驗及門診服務收入4,950.60萬元；其他收入安排的資金460.00萬元，同比增加200.00萬元，增加76.92%，增加主要為利息收入。

　　上年結余收入18,300.00萬元，占收入總預算27.07%，同比增加11,140.00萬元，同比增長155.59%。其中：一般公共預算撥款結轉0元，與上年持平；單位資金結轉結余18,300.00萬元，同比增加11,140.00萬元，同比增長155.59%，增加主要為科研項目結余。

　　三、單位支出總體情況說明

　　我單位支出預算總額為49,164.27萬元，同比上年增加5,522.78萬元,增長12.65%。其中：

　?。ㄒ唬┲С鲱A算分類說明

　　1.按支出功能分類科目劃分，共分為 “208社會保障和就業支出”、“210衛生健康支出”、“221住房保障支出”3類，其中：

　?。?）“208社會保障和就業支出”類科目1,779.68萬元，占預算總支出3.62%，同比增加202.69萬元，增長12.85%。

　?、?080502科目“社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休”支出508.40萬元，占預算總支出1.03%，同比增加122.20萬元，增長31.64%。

　?、?080505科目“社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出”支出847.52萬元，占預算總支出1.72%，同比增加53.66萬元，增長6.76%。

　?、?080506科目“社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出”支出423.76萬元，占預算總支出0.86%，同比增加26.83萬元，增長6.76%。

　?。?）“210衛生健康支出”類科目46,748.95萬元，占預算總支出95.09%，同比增加5,279.85萬元，增長12.73%。

　?、?100102科目“衛生健康支出—衛生健康管理事務—一般行政管理事務”支出27.00萬元，占支出總預算0.05%,同比減少3.00萬元，下降10%。該預算安排的項目是：衛生健康業務管理經費27.00元。

 　?、?100401科目“衛生健康支出—公共衛生—疾病預防控制機構”支出13,871.73萬元，占支出總預算28.22%，同比增加1,886.80萬元，增長15.74%。該預算安排的項目是：基本支出8,384.13萬元、辦公設備購置費500.00萬元、其他交通工具購置160.00萬元、殘疾人保障金項目51.60萬元、公共衛生機構事業發展支出170.00萬元、醫療衛生業務經費3,500.00萬元、衛生健康運行維護經費5.00萬元、物業管理費270.00萬元、勞務派遣經費19.00萬元、防疫史館建設項目350.00萬元、BSL3生物安全實驗室建設項目42.00萬元、重點實驗室能力建設和運轉專項420.00萬元。

　　 ③2100408科目“衛生健康支出—公共衛生—基本公共衛生服務”支出672.00萬元，占支出總預算1.37%，同比增加91.15元，增長15.69%。該預算安排的項目是：婦幼保健項目補助經費20.00萬元、2024年基本公共衛生服務補助資金652.00萬元。

　?、?100409科目“衛生健康支出—公共衛生—重大公共衛生專項”支出15,678.79萬元，占支出總預算31.89%，同比減少1,666.97萬元，下降9.61%。該預算安排的項目是：重大疾病預防及衛生監測專項經費333.86萬元、培訓費61.70萬元、差旅費20.00萬元、廣西公共衛生人才培養及技能基地建設經費145.00萬元、2024年重大傳染病防控經費15,118.23萬元。

　?、?100410科目“衛生健康支出—公共衛生—突發公共衛生事件應急處理”支出67.00萬元，占支出總預算0.14%，同比減少8.00萬元，下降10.67%。該預算安排的項目是：突發公共衛生事件、災害處理與信息管理專項67.00萬元。

　?、?100499科目“衛生健康支出—公共衛生—其他公共衛生支出”支出11,064.00 萬元，占支出總預算22.50%，同比減少7.60萬元,下降0.07%。該預算安排的項目是：因公出國（境）經費64.00萬元、科研課題及合作項目?？钪С?1,000.00萬元。

　?、?101102科目“衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療”支出391.98萬元，占支出總預算0.80%,同比增加24.82萬元，增長6.76%。該預算安排的項目是：基本支出醫療保險391.98萬元。

　?、?109999科目“衛生健康支出—其他衛生健康支出—其他衛生健康支出”支出4,976.45萬元,占預算總支出10.12%,同比增加4,962.65萬元,增長35961.23%。增長原因主要由于項目數量及經費額度增加。該預算安排的項目是:第五屆中國—東盟衛生合作論壇65.00萬元、醫療衛生適宜技術研究與開發項目經費6.76萬元、2024年醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養）補助資金12.69萬元、2024年醫療服務與保障能力提升（醫療衛生機構能力建設）補助資金4651.00萬元、2024年醫療服務與保障能力提升補助資金241.00萬元。

　?。?）“221住房保障支出”科目635.63萬元，占預算總支出1.29%，同比增加40.23萬元，增長6.76%。

　　2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出635.63萬元，占預算總支出1.29%，同比增加40.23萬元，增長6.76%。該預算安排的項目是：基本支出住房公積金635.63萬元。

　　2.按支出結構分類（經濟科目分類）劃分，分為基本支出預算、項目支出預算和結轉下年支出預算，其中：

　?。?）基本支出預算

　　基本支出11,191.43萬元，占支出總預算22.76%，比上年增加2,620.78萬元，增長30.58%。其中：

　?、倩局С龅墓べY福利支出預算9,711.22萬元，占本年基本支出預算86.77%，同比增加2,480.68萬元，增長34.31%，增長原因主要是原編入項目支出的編外人員經費按要求編入基本支出導致基本支出預算增加。

　?、诨局С龅纳唐泛头罩С鲱A算742.01萬元,占本年基本支出預算6.63%，同比增加1.38萬元，增長0.19%,增長原因主要由于工會經費增加。

　?、刍局С龅膶€人和家庭的補助支出預算738.20萬元,占本年基本支出預算6.60%，同比增加138.72萬元，增長23.14%。增長原因主要退休人員退休費增加。

　?。?）項目支出預算

　　項目支出37,972.84萬元，占支出總預算77.27%，同比增加2,902.00萬元，增長8.27%；其中：

　　項目支出的工資福利支出預算261.60萬元,占本年支出總預算0.53%，同比減少2,074.23萬元，下降88.80%，主要由于原列入項目支出的編外人員經費項目，按本年編制要求列入基本支出導致金額大幅度減少；

　　項目支出的商品和服務支出預算31,106.19萬元,占本年支出總預算63.27%，同比減少505.86萬元，下降1.60%；

　　項目支出的對個人和家庭的補助支出預算20.00萬元,占本年支出總預算0.04%，同比減少69.00萬元，下降77.53%；主要由于原列入項目支出的編外人員經費項目，按本年編制要求列入基本支出導致金額減少；

　　項目支出的資本性支出預算6,585.05萬元,占本年支出總預算13.39%，同比增加5,551.09萬元，增長536.87%，增長的主要部分是中央補助項目信息化建設、廣西公共衛生應急技術中心大樓配套工程和設備購置。

　?。?）結轉下年支出18,436.00萬元，占支出總預算27.27%，同比增加4,500.00萬元，增長32.29%。其中：項目支出結轉18,436.00萬元，占支出總預算27.27%，同比增加4,500.00萬元，增長32.29%。結轉下年支出全部為科研課題及合作項目經費。

　　四、財政撥款收支總體情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖腩A算。財政撥款收入31,389.67萬元，占收入總預算46.43%，同比增加3,982.18萬元，增長14.53%。其中：經費撥款31,329.67萬元，占收入總預算46.35%，同比增加3,977.18萬元，增長14.54%；納入一般公共預算管理的非稅收入（行政事業性收費收入）60.00萬元，占收入總預算0.08%，同比增加5.00萬元，增長9.10%。主要由于中央補助項目增加、撥款經費增加，以及預計非免疫規劃疫苗預防接種人數增加所致。

　?。ǘ┴斦芸钪С鲱A算。財政撥款支出31,389.67萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數），占收入總預算46.43%，同比增加3,982.18萬元，增長14.53%。其中：

　　1.208社會保障和就業支出1,779.68萬元，占財政撥款支出總預算5.57%，同比增加202.69萬元，增長12.85%。增長的原因是績效工資總額增長相對應繳費增多。

　　2.210衛生健康支出28,974.36萬元，占財政撥款支出總預算92.31%，同比增加3,739.26萬元，增長14.82%。增長的主要原因是本年撥款項目總額、項目數量較上年有所增加所致。

　　3.221住房保障支出635.64萬元，占財政撥款支出總預算2.02%，同比增加40.24萬元，增長6.76%。增長的原因是績效工資總額增長相對應繳費增多。

　　五、一般公共預算支出情況說明

　　一般公共預算支出31,389.67萬元，占收入總預算46.43%，同比增加3,982.18萬元，增長14.53%。其中：基本支出預算9,190.83萬元，比上年增加620.18萬元，增長7.24%。增長的主要原因是績效工資及社?？傤~增加。項目支出預算22,198.84萬元，比上年增加3,362.00萬元，增長17.85%。其中：中央提前下達2024年一般公共預算轉移支付資金安排的支出20,674.92萬元。增長的主要原因為本年撥款項目總額、項目數量較上年有所增加所致。按功能分類項級科目劃分：

　?。ㄒ唬?08社會保障和就業支出”類科目1,779.68萬元，占一般公共預算支出總預算5.67%，同比增加202.69萬元，增長12.85%。

　?、?080502科目“社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休”支出508.40萬元，主要用于離退休人員相關支出。

　?、?080505科目“社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出”支出847.52萬元。

　?、?080506科目“社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出”支出423.76萬元。

　?。ǘ?10衛生健康支出”類科目28,974.36萬元，占一般公共預算支出總預算92.31%，同比增加3,739.26萬元，增長14.82%。

　?、?100102科目“衛生健康支出—衛生健康管理事務—一般行政管理事務”支出27.00萬元。該預算安排的項目是：衛生健康業務管理經費27.00元。

　?、?100401科目“衛生健康支出—公共衛生—疾病預防控制機構”支出7,161.14萬元。該預算安排的項目是：基本支出6,383.54萬元、殘疾人保障金項目51.60萬元、衛生健康運行維護經費5.00萬元、物業管理費240.00萬元、勞務派遣經費19.00萬元、BSL3生物安全實驗室建設項目42.00萬元、重點實驗室能力建設和運轉專項420.00萬元。

　?、?100408科目“衛生健康支出—公共衛生—基本公共衛生服務”支出672.00萬元。該預算安排的項目是：婦幼保健項目補助經費20.00萬元、2024年基本公共衛生服務補助資金652.00萬元。

　?、?100409科目“衛生健康支出—公共衛生—重大公共衛生專項”支出15,678.79萬元。該預算安排的項目是：重大疾病預防及衛生監測專項經費333.86萬元、培訓費61.70萬元、差旅費20.00萬元、廣西公共衛生人才培養及技能基地建設經費145.00萬元、2024年重大傳染病防控經費15,118.23萬元。

　?、?100410科目“衛生健康支出—公共衛生—突發公共衛生事件應急處理”支出67.00萬元。該預算安排的項目是：突發公共衛生事件、災害處理與信息管理專項67.00萬元。

　?、?101102科目“衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療”支出391.98萬元。

　?、?109999科目“衛生健康支出—其他衛生健康支出—其他衛生健康支出”支出4,976.45萬元。該預算安排的項目是:第五屆中國—東盟衛生合作論壇65.00萬元、醫療衛生適宜技術研究與開發項目經費6.76萬元、2024年醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養）補助資金12.69萬元、2024年醫療服務與保障能力提升（醫療衛生機構能力建設）補助資金4651.00萬元、2024年醫療服務與保障能力提升補助資金241.00萬元。

　?。ㄈ?21住房保障支出”科目635.64萬元，占一般公共預算支出總預算2.02%，同比增加40.24萬元，增長6.76%。

　?、?210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出635.64萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　一般公共預算基本支出預算9,190.83萬元，占支出總預算13.60％，同比增加620.18萬元，增長7.24%。增加的主要原因是績效工資及社?？傤~增加。

　?。ㄒ唬┤藛T經費。人員經費預算8,448.82萬元，占一般公共預算基本支出預算91.93％，同比增加618.80萬元，增長7.90％。

按經濟分類款級科目劃分的具體支出情況如下（支出經濟分類科目金額詳見附表6）：

　?、?01工資福利支出7,710.62萬元，內容包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

　?、?03對個人和家庭的補助738.20萬元，內容包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助。

　?。ǘ┕媒涃M。公用經費預算742.01萬元，占一般公共預算基本支出預算8.07％，同比增加1.38萬元，增長0.19％。

　　按經濟分類款級科目劃分的具體支出情況如下（支出經濟分類科目金額詳見附表6）：

　　302商品和服務支出742.01萬元，內容包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

　　一般公共預算安排的“三公”經費支出預算966.03萬元，同口徑比上年增加285.27萬元，增長41.90%，具體如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M預算安排0萬元，與上年持平。

　?。ǘ┕珓战哟M預算安排3.87萬元，與上年持平。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費預算安排146.12萬元，比上年減少0.36萬元，下降0.25%，其中：

　　公務用車購置費預算安排0萬元，與上年持平。

　　公務用車運行維護費預算安排146.12萬元，比上年減少0.36萬元，下降0.25%，減少主要原因是公務用車年度審核時變更1輛車輛的類型導致定額標準變化。

　?。ㄋ模h費29.57萬元，與上年持平。

（五）培訓費786.47萬元，比上年增加285.63萬元，增長57.03％；其中本級資金安排71.84萬元，上級補助資金安排714.63萬元，增長的部分主要為中央補助經費安排的培訓，由于工作內容、實施方案計劃、檢驗檢測技術和設備等更新，項目工作人員更換等原因，為保證更好完成國家、自治區任務，需對相關工作人員進行培訓。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　我中心2024年部門預算無政府性基金預算。

　　九、國有資本經營預算支出情況說明

　　我中心2024年部門預算無國有資本經營預算。

　　十、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┦聵I單位相關運行經費安排情況說明

基本支出安排辦公費80.00萬元、印刷費25.00萬元、水費10.00萬元、電費30.00萬元、郵電費13.00萬元、差旅費75.48萬元、維修（護）費20.00萬元、福利費26.05萬元、公務用車運行維護費146.12萬元。財政項目支出安排專用公用物業管理費240.00萬元、電費379.00萬元、水費35.00萬元、郵電費6萬元、網絡租用費32.00萬元。由于廣西公共衛生應急技術中心大樓建設預計本年完工，投入使用后預計水電費逐年增加，其余支出與上年基本持平。

　?。ǘ┱少忣A算安排情況說明

政府采購預算總金額24,907.60萬元，占預算支出的36.85%，同比增加4,244.87萬元，增長20.54%。主要因為中央補助經費安排的信息化建設項目采購增加。

　?。ㄒ唬┌凑少徺Y金類型劃分：一般公共預算撥款采購20,086.27萬元，同比增加2,595.94萬元，增長14.84%；單位資金收入安排的資金2,791.63萬元，同比增加265.63萬元，增長10.52%；上年結余收入安排的資金采購2,029.70萬元，同比增加1,383.30萬元，增長214%。

　?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐郑?/p>

　　政府集中采購1,375.82萬元，其中：貨物類741.20萬元，同比增加404.54萬元，增長120.16%，占政府采購總額2.98%;服務類采購634.62萬元,同比增加83.56萬元，增長15.16%,占政府采購總額2.55%。

分散采購23,531.78萬元，其中：貨物類16,310.48萬元，同比減少1,338.46萬元，下降7.58%，占政府采購總額65.48%；工程類747.00萬元,同比增加487.00萬元，增長187.31%，占政府采購總額3%；服務類6,474.30萬元，同比增加4,608.23萬元，增長246.95%，占政府采購總額25.99%。

　　政府采購意向按規定另行公開。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　2023年末資產合計97,150.27萬元,其中應收賬款151.54萬元,預付賬款14,861.06萬元,其他應收款1,338.65萬元，固定資產凈值27,470.83萬元（包括房屋和構筑物15,867.78萬元、設備8,691.83萬元、車輛2,700.21萬元、家具用具及其他211.01萬元）。負債合計7,417.65萬元,其中應付賬款3,366.48萬元,預收賬款362.32萬元,其他應付款1,842.32萬元。

我中心公務用車編制數45輛，其中用于疫情處置的特種專業技術用車35輛，業務用車10輛。2024年實有車輛45輛，包括轎車（或參照轎車標準）25輛、經濟型車1輛，旅行越野車（或參照旅行越野車標準）19輛。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標等情況說明

　　2024年部門預算項目支出中共有27個項目涉及績效目標管理，資金總量37,972.84萬元，占年初預算總額的56.17%，項目涉及一般行政管理事務、疾病預防控制機構、基本公共衛生服務、重大公共衛生服務、突發公共衛生事件應急處理、其他公共衛生支出、其他衛生健康支出等各個領域。通過連續開展績效目標管理，增強了單位項目資金管理的責任感和主動性，促進了部門預算科學化、精細化管理水平提升，2023年度以前的績效目標管理結果顯示，我中心總體項目支出績效情況較理想，基本達到項目申報時設定的各項績效目標。

　　重點項目一：2024年重大傳染病防控經費，預算資金15,118.23萬元。

　　重點項目二：2024年基本公共衛生服務補助資金，預算資金652萬元。

　　重點項目三：2024年醫療服務與保障能力提升（醫療衛生機構能力建設）補助資金，預算資金4,651.00萬元。

　　第三部分：名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。?

　　七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。?

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。?

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

　　十三、事業單位運行經費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第四部分：廣西壯族自治區疾病預防控制中心2024年單位預算報表

　?。ㄗⅲ河捎诒砀褫^多，網上鏈接公開全表）

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、國有資本經營預算支出情況表

　　十、自治區本級項目績效目標公開表

　　十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表

文件下載：

廣西壯族自治區疾病預防控制中心2024年單位預算公開表.xlsx